天等县环境卫生管理站2018年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-28 04:31
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来源:经建股
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天等县环境卫生管理站2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明


 

目    录

 

第一部分: 天等县环境卫生管理站概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县环境卫生管理站2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县环境卫生管理站2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

(一)基本职能

天等县环境卫生管理站是财政全额拨款事业单位,主要承担着天等县县城区域内环境卫生监管、生活垃圾处理费收取、广场管理。主要职能如下:

1环卫监察

负责督促检查考核街道清扫保洁的工作质量;负责宣传、贯彻落实有关“市容市貌”方面的法律、法规和各种规定、通告;监察管理环卫公共设施,严禁人为破坏。

2、征收垃圾处理费

负责县城区范围内按相关规定收取垃圾处理费的收费工作。

3、广场管理

我站负责天椒广场、江滨广场、香格里拉广场和中山公园的秩序和公共设施的维护管理工作。

(二)机构设置情况 

天等县环境卫生管理站是未定级别的事业单位,主管部门是天等县住房和城乡建设局,经费形式为财政全额拨款。

(三)人员构成情况

天等县环境卫生管理站现有职工人数48人,其中:事业编制在职人数44人,临聘人员4人。退休37人。定编车辆3辆。

第二部分:天等县环境卫生管理站2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算559.65万元,同比减少409.67万元,同比下降42.26%。

一般公共预算拨款498.22万元,同比减少96.10万元,同比下降16.17%。其中:经费拨款391.22万元,同比减少155.40万元,同比下降28.43%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金107万元,同比增加59.30万元,同比增长124.32%。

政府性基金拨款61.44万元,同比减少313.56万元,同比下降83.62%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算559.65万元,基本支出373.70万元,占支出总预算的66.77%,同比减少79.74万元,同比下降17.59%;项目支出185.96 万元,占支出总预算的33.23%,同比减少329.92万元,同比下降63.95%。

1.          按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

⑴、社会保障和就业支出类科目52.45万元,占支出总预算9.37%,同比减少68.02万元,下降56.46%;

⑵、医疗卫生与计划生育支出类科目14.83万元,占支出总预算2.65%;同比增加0.09万元,增长0.61%;

⑶、城乡社区事务类科目464.16万元,占支出总预算82.94%,同比减少341.96万元,下降42.42%;

⑷、住房保障类支出类科目28.21万元,占支出总预算5.04%,同比增加0.22万元,增长0.78%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算373.70万元,占支出总预算66.77%,同比减少79.74万元,下降17.59%。

工资福利支出预算329.82万元,占基本支出预算88.26%,同比增加25.97万元,增长8.55%。

商品和服务支出预算32.70万元,占基本支出预算8.75%,同比减少8.96万元,下降21.51%。

对个人和家庭的补助支出预算11.17万元,占基本支出预算2.99%,同比减少96.75万元,下降89.65%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算185.96万元,占支出总预算33.23%,同比减少329.92万元,下降63.95%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出498.22万元,其中:基本支出373.70万元, 项目支出124.52万元。

事业单位离退休0.74万元,全部是基本支出预算。主要用于单位离退休人员的独生子女奖励经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出47.01万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助3.53万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.47万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.71万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

事业单位医疗14.10万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

其他行政事业单位医疗支出0.73万元,全部是基本支出预算。主要用于单位人员的大病统筹经费。

其他城乡社区管理事务支出77.67万元,全部是项目支出预算。主要用于单位建设用地超出回建部分土地价款。

城乡社区环境卫生325.05万元,其中:基本支出预算278.20万元是天等县环境卫生管理站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、车辆运行费等日常公用经费支出。46.85万元是项目支出预算。主要用于垃圾处理费税款、乡镇生活垃圾村收镇运县处理项目人员及运行经费、2017年购置可卸式垃圾桶保证金。

住房公积金28.21万元,全部是基本支出预算。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算6万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算7万元,比2017年初预算15万元减少8万元,同比下降53.33%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2018年预算1万元,和去年持平,主要是安排公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算6万元,同比减少8万元,下降57.14 %。其中:公务用车运行维护费2018年预算6万元,同比减少8万元,下降57.14%,主要是用于开展县城环境卫生执法监察业务过程的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0 %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年天等县环境卫生管理站的机关运行经费财政拨款预算32.70万元,较2017年预算减少8.96万元,下降21.51 %,主要原因是压缩公务用车运行维护费和办公费支出。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年(单位)政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,(单位)共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款   41.7万元。2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算22.5万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

2018年部门预算公开表_[308]县环卫站.xls