天等县科学技术协会 2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 04:31
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来源:教科文股
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天等县科学技术协会

2018年部门预算及“三公”经费预算

 


   

 

第一部分:天等县科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县科学技术协会2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县科学技术协会2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

1.负责组织所属学会、协会开展综合性、活跃学术思想,促进学科发展和人才成长。

2.协调和指导农村科技普及和实用技术培训,提高劳动者素质。

3.组织开展全县青少年科技活动,全面提高青少年的科技意识。

4.负责组织科技工作者参与科技政策、科技法规的制定。

5.组织开展多形式的民间科学技术交流活动,开展优秀论文评审。

6.表彰奖励优秀科技工作者、优秀学术论文,配合各级党委、政府抓好科普文明村建设,抓好农村专业技术协会和科技示范户,申报全国、区“科普惠农兴村”项目。

7.编制科普工作规划、计划、编写科普宣传资料,对科技人员开展继续教育和培训工作。

8.对所属学会、协会进行审核、管理,对乡(镇)科协及各学会进行业务指导,开展综合性的科协工作。

9.承担县委、县政府和上级科协交办的有关事项。

(二)机构设置情况 

内设办公室和科技咨询服务部,其中科技咨询服务部属事业单位。

二、人员构成情况

(一)人员编制情况:科学技术协会本级编制5人(其中行政编制4人,事业编制1人);科学技术协会科技咨询服务部事业编制6人,共11人。

(二)在职人员情况:科学技术协会本级6人(行政编制),科学技术协会科技咨询服务部6人(事业编制),共12人。

(三)人员供养情况:财政供养在职人员12人,财政供养退休人员8人(行政:7人,事业:1人),财政供养遗属补助人员2人,共22人。

 

第二部分:天等县科学技术协会 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算124.55万元。同比减少35.73万元,同比下降22.3%。

一般公共预算拨款 124.55万元,同比减少35.73万元,同比下降22.3%。其中:经费拨款 124.55万元,同比减少35.73万元,同比下降22.3%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元。

政府性基金拨款0万元,与上年度不增加也不减少;纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,与上年度不增加也不减少;未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万,与上年度不增加也不减少。

上年结余收入0万元,减少9.06万元,同比下降100%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少9.06万元,同比下降100%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 124.55万元,基本支出119.47万元,占支出总预算的 95.9 %,同比减少27.75万元,同比下降18.8%;项目支出 5.08 万元,占支出总预算的4.1%,同比减少7.98万元,同比下降61.1%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 四 类,其中:

科学技术类科目90.70万元,占支出总预算72.8%,同比减少17.89万元,同比下降16.5%;

社会保障和就业类科目16.22万元,占支出总预算13%,同比减少16.51万元,同比下降50.4%;

医疗卫生和计划生育类科目9.03万元,占支出总预算7.3%,同比减少0.53万元,同比下降5.5%;

住房保障类科目8.6万元,占支出总预算6.9%,同比减少0.8万元,同比下降8.5%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 119.47万元,占支出总预算95.9 %,同比减少27.75万元,同比下降18.8%。

其中:工资福利支出预算 102.37 万元,占基本支出预算85.7 %,同比增加2.09万元,同比增长2.1%;

商品和服务支出预算 13.88 万元,占基本支出预算 11.6%,同比减少1.54万元,同比下降10%;

对个人和家庭的补助支出预算 3.22万元,占基本支出预算 2.7%,同比减少28.3万元,同比下降89.8%。

2)项目支出预算。

项目支出5.08万元,占支出总预算的4.1%,同比减少7.98万元,同比下降61.1%。

其中:工资福利支出预算1.08万元,占项目支出预算21.3%,同比增加1.08万元,同比增长100%

商品和服务支出预算4万元,占项目支出预算78.7%,同比减少8.66万元,同比下降68.4%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 124.55 万元,其中:基本支出 119.47万元, 项目支出 5.08 万元。

具体支出预算如下:

行政运行51.80万元,全部是基本支出预算。主要用于县科协本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴标准、奖金等在职人员工资支出;按自治区统一规定的开支标准安排的在职人员办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等综合定额经费支出;工会费支出;公务交通补贴支出。

机构运行34.90万元,全部是基本支出预算。主要用于科协服务部为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴标准、奖金在职人员工资支出;按自治区统一规定的开支标准安排的在职人员办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等综合定额经费支出;遗属生活补助支出;工会费支出。

住房公积金8.6万元,全部是基本支出预算。主要用于科协本级和科协服务部在职人员住房公积金支出。

科普活动2万元,全部是项目支出预算,用于开展“爱科学月”和“十月科普大行动”、青少年科普活动、实施全民科学素质行动计划纲要活动。

一般行政管理事务(科学技术管理事务)2万元,全部是项目支出预算,用于老科协经费支出、召开科协第二届代表大会。

残疾人事业1.08万元,全部是项目支出预算,用于其他残疾人事业支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出14.33万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助0.45万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.14万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.21万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗2.49万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗1.81万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助4.56万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.18万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算 2 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 2万元,与2017年初预算2万元一样,不增加也不减少,其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,与2017年预算0万元一样,不增加也不减少

2.公务接待费2018年预算 2 万元,与2017年预算2万元一样,不增加也不减少主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算 0  万元,与2017年初预算0万元一样,不增加也不减少。公务用车购置费2018年预算 0 元,与2017年初预算0万元一样,不增加也不减少

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年(单位)的机关运行经费财政拨款预算13.88万元,较2017年预算1.54万元减少0.5万元,下降9.99%,主要原因:人员减少。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,(单位)共有车辆1辆(但已进行了公车改车),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

填写本部门本单位占有使用国有资产的总体情况。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款4万元。2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算2万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 个,涉及财政拨款预算2万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



天等县科学技术协会 2018年部门预算报表.xls