天等县人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:社保股
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天等县人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算

  

   

 

第一部分: 天等县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县人力资源和社会保障局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)单位性质机构设置情况

天等县人力资源和社会保障局包括局机关及5个下属单位。

1.天等县人力资源和社会保障局。单位性质:机关单位。内设办公室、人力资源开发与就业促进股、公务员管理与军官转业安置股、专业技术人员管理股、工资福利与财务股、社会保障与基金监督股、劳动保障监察股、调解仲裁管理与政策法规股共8个股室。

行政编制数16个,机关后勤服务人员事业编制数1个,共17个,实有在职人员17人,退休人员12人。

2.天等县人才交流服务中心。单位性质:参公事业单位。 编制数3个,实有在职人员2人。

3.天等县劳动保障监察大队。单位性质:参公事业单位。编制数4个,实有在职人员4人。

4.天等县人事劳动争议调解仲裁院。单位性质:参公事业单位。编制数5个,实有在职人员5人。

5.天等县社会保险事业局。单位性质:参公事业单位。编制数77个,实有在职人员59人,退休人员11人。

6.天等县就业服务中心。单位性质:参公事业单位。编制数8个,实有在职人员8人,退休人员3人。

  1. 基本职能

        1.贯彻执行国家和自治区、崇左市人力资源和社会保障事业的法律法规;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,拟订相关贯彻意见并组织实施和监督检查。

    2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的实施办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

    3.负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策实施意见,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

    4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案,参与制定社会保险基金投资方案。

    5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整方案。实施工资收入分配制度改革政策,实施企业职工工资收入分配宏观调控政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责县本级行政机关、事业单位补充人员计划的审核。

    7.实施人才强县战略,参与人才管理工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法。落实事业单位人事制度改革政策并指导实施,拟订专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施,推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地工作。落实自治区吸引国(境)外留学人员来天等工作或定居政策。

    8.落实国家和自治区军队转业干部安置政策,拟定全县军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部维稳解困工作。

    9.负责全县行政机关公务员综合管理,落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

    10.贯彻落实国家和自治区、崇左市农民工工作综合性政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

    11.落实自治区、崇左市引进国外智力规划、政策,建立引进国外智力服务体系,归口管理全县出国(境)培训工作,综合管理来天等工作的外国专家。

    12.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处各类劳动违法案件。

    13.拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

    14.承办县人民政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    1.天等县人力资源和社会保障局

    2.天等县社会保险事业局

    3.天等县就业服务中心

     

    第二部分: 天等县人力资源和社会保障局2018年部门预算报表

    表格作为附件直接公开,详见附件。

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年收支总体情况

  2. 收入预算说明。

    2018年收入总预算28964.70万元,同比增加2701.20万元,同比增长10.3%。

    一般公共预算拨款28964.70万元,同比增加2701.20万元,同比增长10.3%。其中:经费拨款28964.70万元,同比增加2701.20万元,同比增长10.3%。

    (二)支出预算说明。

    2018年支出总预算28964.70万元,基本支出849.08万元,占支出总预算的2.9%,同比增加157.85万元,同比增长22.8%;项目支出28115.63万元,占支出总预算的97.1%,同比增加2543.36万元,同比增长9.9%。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:一般公共服务类282.57万元,占支出总预算1.0%,同比增加27.91万元,同比增长11.0%;社会保障和就业类10056.24万元,占支出总预算34.7%,同比增加1321.95万元,同比增长15.1%;医疗卫生与计划生育类18566.19万元,占支出总预算64.1%,同比增加1365.45万元,同比增长7.9%;农林水事务类0万元,占支出总预算0%,同比减少30万元,同比下降100%;住房保障支出类59.70万元,占支出总预算0.2%,同比增加15.89万元,同比增长36.3%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出预算。

    基本支出849.08万元,占支出总预算的22.8%,同比增加157.85万元,同比增长22.8%。其中:

    工资福利支出预算713.28万元,占基本支出预算84.0%,同比增加250.69万元,增长54.2%。

    商品和服务支出预算127.32万元,占基本支出预算15.0%,同比增加23.01万元,增长22.1%。

    对个人和家庭的补助支出预算8.48万元,占基本支出预算1.0%,同比减少115.85万元,下降93.2%。

    2)项目支出预算。

    项目支出28155.63万元,占支出总预算的97.1%,同比增加2543.36万元,同比增长9.9%。

    其中:

    工资福利支出预算2676.26万元,占项目支出预算9.5%,同比增加1014.25万元,增长61.0%。

    商品和服务支出预算103.6万元,占项目支出预算0.4%,同比减少347.04万元,下降77.0%。

    对个人和家庭的补助支出预算25272.77万元,占项目支出预算89.9%,同比增加1913.15万元,增长8.2%。

    其他资本性支出预算63.0万元,占项目支出预算0.2%。同比减少37.0万元,下降37.0%。

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况

    2018年度财政拨款支出28964.70万元,其中:基本支出849.08万元, 项目支出28115.63万元。具体支出预算如下:

  3. 行政运行151.52万元,基本支出137.47万元,项目支出14.06万元。主要用于局行政基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  4. 一般行政管理事务支出10.0万元,全部是项目支出预算,用于2018年我县事业单位招聘工作人员经费支出。

  5. 军队转业干部安置支出10.0万元,全部是项目支出预算。用于发放22名困难企业军转干部的生活补助及春节、“八一”慰问支出。

  6. 公务员招考支出20万元,全部是项目支出预算,用于2018年我县机关单位招考公务员工作经费支出。

        5.公务员综合管理支出30万元,全部是项目支出预算。用于优秀公务员嘉奖经费支出。

  7. 事业运行11.90万元,全部是基本支出预算。主要用于人才交流中心基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  8. 其他人力资源事务支出49.16万元,全部是项目支出预算。其中:(1)残疾人就业保障金2.52万元;(2)全县村级综合服务中心协管员工资44.64万元。

  9. 劳动保障监察25.86万元,全部是基本支出预算。主要用于劳动保障监察大队基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

  10. 就业管理事务57.09万元,其中:基本支出预算53.09万元,主要用于开支就业服务中心在职人员工资以及支付办公费、印刷费、差旅费等日常办公费用;项目支出4.0万元,主要用于:1驻广东东莞劳务协作工作站经费2万元;22018年农民工技能大赛工作经费2万元 。

  11. 社保经办机构881.83万元。其中:基本支出预算367.55万元,主要用于开支社保局在职人员工资以及支付办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常办公费用项目支出预算514.28万元,主要用于:1城乡居民社会养老保险村干绩效奖励经费60.0万元;2离休及医疗照顾人员医疗费100.0万元;32018年天等县村干部养老补贴资金287.0万元;4社保局综合业务工作经费5万元;5临聘人员工资及五险12.28万元;城乡居民基本养老乡镇社会保障服务中心业务经费10.0万元;(6)40万用于社保经办机构经费,系桂财社[2017]149号提前下达2018年经办机构能力建设经费(40万元)。

  12. 劳动关系和维权1.0万元,全部是项目支出预算。用于劳动保障监察队伍建设经费支出。

  13. 劳动人事争议调解仲裁30.69万元,全部是基本支出预算,主要用于劳动人事争议仲裁院基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  14. 其他人力资源和社会保障管理事务支出94.78万元,全部是项目支出预算。包括1桂财社【2017167号提前下达2018人力资源社会保障专项资金610万元(县域就业和社会保障服务设施项目建设200万元,服务惠民专项活动自治区补助金410万元;(2)发放公益性岗位人员工资补助4.8万元;(3“三支一扶”人员生活补助28.98万元。

  15. 归口管理的行政单位退休0.39万元,全部是基本支出预算。用于人社局机关退休人员退休费支出。

  16. 机关事业单位基本养老保险缴费支出99.50万元,全部是基本支出预算。用于在职职工缴纳养老保险费。

  17. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助685.79万元,系桂财社【2017162号提前下达2018机关事业单位养老保险一般性转移支付资金

  18. 其他就业补助支出3.06万元,全部是项目支出预算。主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴等方面支出。

  19. 其他残疾人事业支出5.2万元,全部是项目支出预算用于缴纳残保金。

  20. 财政对企业职工基本养老保险基金的补助500万元,系按照《崇左市人民政府关于印发崇左市企业职工基本养老保险各级政府责任分担暂行办法的通知》(崇政发〔2014〕1号),我县财政需要分担的2018年企业养老保险收支缺口。

  21. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助7663.70万元,包括桂财社【2017154号提前下达2018年城乡居民基本养老保险财政补助金68610万元(主要用于各级财政对城乡居民基本养老保险的补助,其中:中央5451万元、自治区1410万元)以及应由我县财政补贴802.70万元。

  22. 财政对失业保险基金的补助2.23万元,全部是基本支出预算。用于在职人员失业保险缴费支出。

  23. 财政对工伤保险基金的补助1.0万元,全部是基本支出预算。用于在职人员工伤保险缴费支出。

  24. 财政对生育保险基金的补助1.49万元,全部是基本支出预算。用于在职人员生育保险缴费支出。

  25. 其他财政对社会保险基金的补助2.63万元,全部是基本支出预算。用于在职人员医疗补助支出。

  26. 行政单位医疗9.21万元,全部是基本支出预算。用于在职及退休人员医疗保险缴费支出。

    25.事业单位医疗2.40万元,全部是基本支出预算。用于在职及退休人员医疗保险缴费支出。

    26.公务员医疗补助24.65万元,全部是基本支出预算。用于在职人员医疗补助支出。

    27.其他行政事业单位医疗支出1.09万元,全部是基本支出预算。用于在职及退休人员大病统筹金支出。

    28.财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助17.83万元,全部是基本支出预算。系应由财政负担的本局应缴纳的2017年城镇职工基本医疗保险单位部分。

    29.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助17597.0万元,全部是项目支出预算财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助17597.0万元,系桂财社【2017157号提前下达2018年中央和自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金,主要用于各级财政对城乡居民基本医疗保险的补助(中央13811万元、自治区3786万元)

    30.财政对新型农村合作医疗基金的补助913.60万元,全部是项目支出预算。主要用于:(1)城乡居民医保基金收缴工作经费8.0万元;(2)城乡居民医保基金收缴票据工本费2.0万元;(3)城乡居民医保信息平台运行维护费3.6万元;(4)县级城乡居民医保补助配套资金900万元。

    31.住房公积金59.70万元,全部是基本支出预算。用于在职人员住房公积金支出。

    三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    (一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018财政资金安排的“三公”经费支出预算8.0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.0万元,公务用车运行维护费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

    (二)2018年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算8.0万元,2017年初预算5.5万元增加2.5万元,同比增长45.45 %。其中:

    1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)  0 万元,增长(下降)0%。

    2.公务接待费2018年预算6万元,同比增加0.5 万元,增长9.09 %,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

    3.公务用车费2018年预算2万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算2万元,同比增加2万元主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算支出0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    四、其他重要事项情况说明。

    (一)2018年机关运行经费安排情况

    2018(单位)的机关运行经费财政拨款预算66.725万元,较2017年预算增加18.785万元,上升39.68%,主要原因:县新农合归并到县社会保险事业局,增加在职人员29人,增加供养公务用车1辆。

    (二)2018年部门预算政府采购情况

    2018 (单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (三)2018年国有资产占有使用情况

    截至 2017  12 31 日,(单位)共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2018年部门预算安排购置车辆0辆。

    (四)2018年部门预算绩效管理情况

    2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款 30万元2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算30万元;其中纳入绩效评价试点的项目0 个,涉及财政拨款预算0万元。

    第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表(人社局,2.24修改正式).xls