天等县文化体育新闻出版广电局 2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 04:38
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来源:教科文股
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天等县文化体育新闻出版广电

2018年部门预算及“三公”经费预算

 


   

 

第一部分: 天等县文化体育新闻出版广电 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县文化体育新闻出版广电 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县文化体育新闻出版广电 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行文化艺术、文物保护、体育、新闻出版、著作权、广播影视工作的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟订全县相应的地方性政策并组织实施。
    2.拟订全县文化艺术、文物保护、体育、新闻出版、广播影视事业产业发展规划,指导促进文化艺术、文物保护、体育、新闻出版、广播影视事业产业协调发展。
    3.推进全县文化艺术、体育、新闻出版、广播影视领域体制机制改革;制定实施人才培养规划,加强人才队伍建设;指导监督文化、体育、新闻出版、广播影视重点基础设施建设,推进公共服务体系建设。

    4.拟订全县文化、体育、新闻出版、广播影视和网络视听节目服务的科技发展规划,组织开展技术攻关和成果推广,推进信息化建设,指导、监督执行有关技术标准和规章。
    5.负责全文县化艺术、文物保护、体育、新闻出版、广播影视行政许可事项的许可、认定、验收、审核;负责文化艺术、文物保护、体育、新闻出版、广播影视市场的行政执法和监督职责。
    6.指导文化艺术、文物保护、体育、新闻出版、广播影视行业社会组织的业务活动,对归口管理的社团进行监管。
    7.积极开展文化、体育、新闻出版、广播影视的对外交流与合作,监督管理全县对外文化、体育、新闻出版、广播影视交流工作。
    8.综合管理全县文学艺术和社会文化事业,指导文学艺术的创作、研究工作,扶持各门类艺术精品的创作;指导开展群众文化,组织协调全县性重大文化活动。
    9.综合管理全县文化市场(包括娱乐、演出、音像、电影、互联网上网服务等)、文物市场、体育市场、新闻出版市场(包括出版物的出版、印刷、制作、复制、发行)、广电市场(包括社会闭路电视系统、卫星广播电视地面接收设施和境外卫星电视节目的接收监管、经营性电视摄录制作等)。
    10.拟订全县非物质文化遗产保护规划;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
    11.管理全县公共图书馆事业,指导公共图书馆设施现代化、管理网络化工作,促进各类图书馆的相互合作、资源共享和协调发展,全面推进文化信息资源共享工程建设。
    12.管理全县文物、博物馆事业,负责申报各级文物保护单位;承担文物保护单位区划内相关项目的审核、申报和管理工作;指导协调全市文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、鉴定、出境以及宣传教育和科学研究等业务工作。
    13.加强体育公共服务,促进多元化体育服务体系建设;指导和推动青少年体育工作;负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施和体育彩票销售工作监督管理。
    14.统筹规划全县竞技体育、青少年体育的发展,指导和推进体育训练、体育竞赛、青少年体育工作和运动队伍建设;组织省级以上综合运动会的参赛和承办工作,负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作;监管体育运动中的反兴奋剂工作。
    15.综合管理全县新闻出版事业,负责对从事出版活动的民办机构的监管工作;组织实施对各类出版物的审读和选题的审核;负责全县印刷业、复制业的监管。
    16.负责全县著作权管理工作,组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件,负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务;组织推进软件正版化工作。
    17.负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的具体工作。
    18.综合管理全县广播影视事业,负责对全县广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管;指导对从事广播电视节目制作机构的监管;负责广播电视节目传输、监测和安全播出的监管;负责广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目监管;负责影视动漫和网络视听中的动漫节目管理;指导协调监管电影发行、放映等工作。
    19.承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、天等县文化体育新闻出版广电局是县政府主管全县文化艺术事业、文物管理事业、体育工作、广播电视、新闻出版的职能部门,为正科级行政单位,根据工作职责,内设办公室、文化股、体育股、广电股、新闻出版股5个职能股室。算单位主要由:天等县文化体育新闻出版广电局本局、天等县文化市场综合执法大队天等县业余体校天等县广播电视站天等县农网管理站天等县电影放映站6个单位组成。

2、人员构成情况

天等县文化体育新闻出版广电局及所属预算单位人员编制52人,其中:行政编制16人,事业单位(含参公)编制36人。2018年预算单位在职人员构成情况:本局机关行政在职人数14人,工勤人员2人归口预算管理的事业单位(含参)在职人数35人。其中天等县文化市场综合执法大队11;天等县业余体校6;天等县广播电视站9;天等县农网管理站5;天等县电影放映站4

行政事业单位离退休人员33人。

 

第二部分: 天等县文化体育新闻出版广电 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算1059.67万元,同比减少325.75万元,同比下降23.51%。

一般公共预算拨款1059.67万元,同比减少325.75万元,同比下降23.51%。其中:经费拨款1047.67万元,同比减少29.23万元,同比下降2.71%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金12万元,同比减少10万元,同比增长500 %。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金12万元,同比增加10万元,同比增长500%,其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金12万元,同比增加10万元,同比增长500%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0 万元,同比增长0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比减少0万元,同比下降0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,同比下降0%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算1059.67万元,基本支出482.29万元,占支出总预算的45.51%,同比减少52.07万元,同比下降9.74%;项目支出577.38万元,占支出总预算的54.49%,同比减少273.68万元,同比下降32.16%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

文化体育与传媒类科目926.68万元,占支出总预算87.45%,同比减少271.11万元,下降22.63%。社会保障和就业类科目66.13万元,占支出总预算6.24%,同比减少59.09万元,同比下降47.19%。医疗卫生类科目32.55万元,占支出总预算3.07%,同比增加2.61万元,同比增长8.72%。住房保障支出类科目34.31万元,占支出总预算3.24%,同比增加1.84万元,同比增长5.67%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算482.29万元,占支出总预算45.51%,同比减少52.07万元,下降9.74%。

工资福利支出预算407.97万元,占基本支出预算84.59%,同比减少126.39万元,下降36.39%。

商品和服务支出预算62.99万元,占基本支出预算13.06%,同比增加2.39万元,增长3.94%。

对个人和家庭的补助支出预算11.34万元,占基本支出预算2.35%,同比减少115.09万元,下降91.03%。

2)项目支出预算。

项目支出预算577.38万元,占支出总预算54.49%,同比减少273.68万元,同比下降32.16%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1059.67万元,其中:基本支出482.29万元项目支出577.38万元。

行政运行(文化123.99万元,其中:基本支出预算122.69万元。主要用于文化行政人员经费及公用经费支出。包括工资福利、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出;项目支出预算1.3万元。主要用于乡(镇)文化站免费开放县级配套经费支出

文化活动10万元,全部是项目支出预算。主要用于参加自治区、崇左市文艺演出和基层群众文艺汇演等文化活动经费,包括交通费,伙食费、办公费,印刷费,农民演员误工补助,服装租赁费等。

文化市场管理75.65万元,其中:基本支出预算74.65万元。主要用于文化市场执法人员经费及公用经费支出。包括工资福利、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。项目支出预算1万元。主要用于2018年“扫黄打非”工作经费支出

其他文化支出112.9万元,全部是项目支出预算。主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放和文化人才专项资金支出。

体育训练41.93万元,其中:基本支出预算40.93万元。主要用于业余体校人员经费及公用经费支出。包括工资福利、工会费、综合定额费、其他对个人和家庭的补助等支出。项目支出预算1万元。主要用于参加广西青少年单项锦标赛赛前训练经费支出

体育场馆124.4万元,全部是项目支出预算。主要用于体育馆向社会免费或低收费以及临聘人员保安、保洁员工资及五险等经费支出

行政运行(广播影视4.5万元,全部是基本支出预算。主要用于广播电视站公务车运行维护费农网管理站综合定额费等支出

一般行政管理事务(广播影视27.97万元,其中:基本支出预算24.97万元。主要用于农网管理站人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费等支出。项目支出预算3万元。主要用于电视台、电台、调频点运行维护费和天椒广场大屏幕维修维护费等支出

广播58.15万元,其中:基本支出预算54.15万元。主要用于广播电视事业支出。包括广播电视站工资福利、工会费、遗属、综合定额费等支出。项目支出预算4万元。主要用于广播电台设备维护、稿费、片头、片尾制作经费支出

电视74万元,全部是项目支出预算。主要用于电台设备维护、配件更新、软件升级经费;记者稿费;节目源费;播音员化妆品、服装费;广播电视台临聘人员工资及五险等经费支出

电影32.79万元,全部是基本支出预算。主要用于电影放映人员经费及公用经费支出。包括工资福利、工会费、遗属补助、综合定额费、公务车运行维护费等支出

其他文化体育与传媒支出240.4万元,全部是项目支出预算。主要用于公共文化服务体系建设方面支出。

归口管理的行政单位离退休0.19万元,全部是基本支出预算。主要用于行政离退休人员另外享受的其他生活待遇

机关事业单位基本养老保险缴费支出57.18万元,全部是基本支出预算。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

其他残疾人事业支出5.38万元,全部是项目支出预算。主要用于行政事业保障残疾人保障金方面支出。

财政对失业保险基金的补助1.96万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.57万元,全部是基本支出预算。主要用于行政事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.86万元,全部是基本支出预算。主要用于行政事业单位生育保险的补助。

行政单位医疗5.86万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗11.3万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助14.65万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.75万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

住房公积金34.31万元,全部是基本支出预算。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4万元,公务用车运行维护费支出预算6万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算10万元,

2017年初预算8万元增加2万元,同比增长25%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)   0万元,增长(下降)0%

2.公务接待费2018年预算4万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是安排文体广播电视项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算6万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算6万元,同比增加2万元,增长50%,主要是用于新闻采访农村电影公益放映以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出;增长主要原因是今年扶贫等相关业务工作增加,运行费增加。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年(单位)的机关运行经费财政拨款预算62.99万元,较2017年预算增加2.39万元,增长3.94%,主要原因:行政事业单位人员调动,人员增加综合定额经费预算相应增加

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额1000万元, 其中:政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算800万元、政府采购服务预算100万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,(单位)共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目22个,涉及一般公共预算拨款851.06万元。2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目18个,涉及财政拨款预算577.38万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目2个,涉及财政拨款预算13万元。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



天等县文化体育新闻出版广电局 2018年部门预算报表.xlsx