天等县交通运输局2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 04:40
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来源:经建股
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天等县交通运输局2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:天等县交通运输局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县交通运输局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县交通运输局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位的基本情况

天等县交通运输局是主管全县公路交通行政管理的县政府工作机构,主要职能如下:

1、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻执行国家、自治区和崇左市有关交通运输的方针政策和法律法规、行业规划和标准,根据县人民政府委托组织起草交通运输工作的规范性文件草案,参与拟订物流业发展战略和规划,指导运输行业有关体制改革工作,引导交通运输行业优化结构,协调发展。

3、根据全区、全市交通运输发展的总体布局和本县国民经济、社会发展需要,制定全县交通行业发展规划和中长期计划并监督实施。

4、贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准,组织协调公路交通基础设施建设的工程质量,安全生产监督管理工作,指导公路基础设施管理和维护,监督管理公路建设项目招投标活动。

5、负责全县公路交通基础设施建设安全生产和应急管理工作,承担国防动员有关工作。

6、依法开展交通行政执法管理工作,对机关、直属单位国有资产进行监督管理。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天等县交通运输局属行政单位,内设办公室、财会股、综合规划股、交通战备办公室等4个股室。二层机构天等县公路管理所和天等县道路运输管理所属自收自支事业单位。天等县交通运输局2018年部门预算仅包含县交通运输局本级。

三、人员构成情况

我局在职职工15人,离退休职工5人,遗属人员2人。

第二部分:天等县交通运输局 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算655.35万元,同比减少 1.52 万元,同比下降0.23 %。

一般公共预算拨款655.35万元,同比减少1.52 万元,同比下降0.23 %。

上年结余收入0万元,同比减少14.66 万元,同比下降100 %,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少14.66 万元,同比下降100 %。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算655.35万元,基本支出174.89万元,占支出总预算的26.69%,同比减少16.18 万元,同比下降2.4 %;项目支出480.46 万元,占支出总预算的73.31%,同比减少 15.20 万元,同比下降3.06 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业类科目28.73万元,占支出总预算4.39%,同比减少4.69万元,同比下降14.03 %;

医疗卫生和计划生育类科目13.02万元,占支出总预算1.98%,同比增加0.67 万元,同比增长5.42 %;

交通运输类科目601.97万元,占支出总预算91.86%,同比减少 12.50 万元,同比下降 2.03 %;

住房保障类科目11.63万元,占支出总预算1.77%,同比增加0.34 万元,同比增长 3.01 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算174.89万元,占支出总预算26.69%,同比减少16.18 万元,同比下降2.40 %。其中:

工资福利支出预算140.20万元,占基本支出预算80.16%,同比增加 21.02 万元,同比增长17.64 %。

商品和服务支出预算24.90万元,占基本支出预算14.24%,同比增加 1.33 万元,同比增长 5.64 %。

对个人和家庭的补助支出预算9.79万元,占基本支出预算5.60%,同比减少23.33 万元,同比下降70.44 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算480.46万元,占支出总预算73.31%,同比减少 15.20 万元,同比下降3.06 %。其中:

工资福利支出预算364.25万元,占项目支出预算75.81%,同比增加 164.25 万元,同比增长 82.12 %。

商品和服务支出预算109万元,占项目支出预算22.69%,同比减少 184.66 万元,同比下降62.88 %。

对个人和家庭的补助支出预算4万元,占项目支出预算0.84%,同比增长4万元。

其他资本性支出预算3.2万元,占项目支出预算0.66%,同比增加1.2 万元,同比增长60 %。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出655.35万元,其中:基本支出174.89万元, 项目支出480.46万元。

归口管理的行政单位离退休支出7.41万元,全部是基本支出预算。主要用于离休人员工资支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出19.38万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员养老保险缴费支出  

残疾人就业和扶贫支出1.46万元,全部是项目支出,主要用于缴纳残疾人保障金。

财政对工伤保险基金的补助支出0.19万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员工伤保险支出    

财政对生育保险基金的补助0.29万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员生育保险支出。

行政单位医疗支出5.81万元,全部是基本支出预算。主要用于在职医疗保险支出。  

公务员医疗补助7.04万元,全部是基本支出预算。主要用于在职和退休人员医疗补助   

其他行政事业单位医疗支出0.17万元,全部是基本支出预算。主要用于在职和退休人员大病统筹支出。

行政运行(公路水路运输)122.97万元,全部是基本支出预算,主要用于在职职工的工资福利支出、离休人员的离休费支出、遗属生活补助、日常办公经费支出等   

一般行政管理事务(公路水路运输)479万元,全部是项目支出预算。主要用于我局二层机构公路所(自收自支的事业单位)工资福利支出和日常办公经费支出等;

住房公积金11.63万元,全部是基本支出预算。主要用于在职职工住房公积金支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算10万元(全口径),同比增加0万元,同比增长0 %,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。主要是安排日常公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

(二)2018年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算10万元,同比增加0万元,同比增长0 %。其中:因公出国(境)经费2018年预算0万元,公务接待费支出预算10万元,公务用车费2018年预算0万元。主要是安排日常公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年天等县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算24.90万元,同比增加1.33万元,同比增长5.64%。机关运行经费变动的原因是:在职人员结构及工资总额的变动使机关运行经费中工会经费和其他交通费用均有所增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年天等县交通运输局政府采购预算总额11.20万元, 同比增加11.20万元,其中:政府采购货物预算3.2万元,同比增加3.2万元,政府采购工程预算0万元,同比增加0万元,政府采购服务预算8万元,同比增加8万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2018年,天等县交通运输局实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


天等县交通运输局 2018年部门预算报表.xls