天等县物价局2018年部门预算 及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 04:41
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来源:经建股
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天等县物价局2018年部门预算

及“三公”经费预算

 

目    录

 

第一部分: 天等县物价局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县物价局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县物价局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)基本职能

1、贯彻国家、自治区价格管理的法律法规和方针政策;负责监测、预测全县价格总水平变动趋势,对全县价格进行宏观管理,提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施价格调节基金政策,增强价格调控能力;贯彻实施自治区制定的价格和收费政策,制定和调整天等县管理的商品、服务价格与收费标准;组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。

2、依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查和反价格垄断执法,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;组织实施价格成本调查和价格成本监审;组织实施价格认证和依法实行涉案财物价格认定。

    (二)机构设置情况 

县物价局设有价格综合股、收费管理股和商品价格管理股3个股。县物价检查所和价格认证中心是局的下属机构,物价检查所属于行政单位,价格认证中心为全额拨款事业单位。  

二、人员构成情况

本局有行政编制4人(含局长),现实有4人;县物价检查所有行政编制2人,现实有1人;县价格认证中心有事业编制3人,现实有1人。

第二部分: 天等县物价局2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算64.57万元,同比减少22.05 万元,同比减少25.45%。

一般公共预算拨款64.57万元,同比减少22.05万元,同比减少25.45%。其中:经费拨款64.57万元,同比减少22.05万元,同比减少25.45%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算64.57万元,基本支出61.97万元,占支出总预算的95.97%,同比减少22.65万元,同比减少26.76%;项目支出2.60万元,占支出总预算的4.03%,同比增加 0.60万元,同比增长30%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目46.56万元,占支出总预算72.11%,同比减少11.76万元,减少20.16%。社会保障和就业类8.04万元,占支出总预算12.45%,同比减少9.32万元,减少53.69%;医疗卫生和计划生育支出类5.75万元,占支出总预算8.91%,同比减少0.48万元,减少7.70%;住房保障支出4.22万元,占支出总预算6.53%,同比减少0.49万元,减少10.40%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算61.97万元,占支出总预算95.97%,同比减少22.65万元,减少26.76%。

工资福利支出预算50.70万元,占基本支出预算81.81%,同比增加0.60万元,增长1.20%。

商品和服务支出预算8.84万元,占基本支出预算14.27%,同比减少0.76万元,减少7.92%。

对个人和家庭的补助支出预算2.43万元,占基本支出预算3.92%,同比减少22.49万元,下降90.25%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算2.60万元,占支出总预算4.03%,同比增加0.60万元,增长30%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出64.57万元,其中:基本支出   61.97万元, 项目支出2.60万元。

 一般行政管理事务(物价管理)46.56万元,(其中:项目支出2万元)。基本支出44.56万元,主要用于物价部门为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。项目支出(物价管理)2万元,主要用于本单位在开展价格成本监审、价格认证和听证会中的各项支出,如办公费、差旅费和误餐费等支出。

归口管理的行政单位离退休0.17万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.03万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

残疾人事业0.60万元,全部是项目支出预算。主要用于单位其他残疾人事业支出。

财政对失业保险基金的补助0.07万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.07万元,全部是基本支出预算。主要用于单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.11万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗1.47万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗0.64万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助3.52万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.12万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

住房公积金4.22万元,全部是基本支出预算。主要用于单位住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算1.0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算1万元,比2017年初预算1.0万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费2018年预算1.0万元,同比增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年(单位)的机关运行经费财政拨款预算8.84万元,较2017年预算减少0.76万元,减少7.92%,主要原因:2017年12月退休1人,还没增加人员,故2018年人员比2017年少1个人,经费预算就少。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,单位共有车辆 0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款1万元。2018年,单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算1万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算公开表_(302)县物价局.xls