天等县移民工作管理局2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 04:42
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来源:经建股
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天等县移民工作管理局2018年部门预算及“三公”经费预算


 

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第一部分: 天等县移民工作管理局单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县移民工作管理局单位 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县移民工作管理局单位 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、天等县移民工作管理局为天等县人民政府直属管理的财政全额拨款、列为承担行政职能的相当正科级事业单位。本局设3个内设机构:综合股、移民安置股、移民管理股。主要职能有:1.贯彻落实国家、自治区水库移民工作和易地扶贫搬迁工作的方针、政策和法律、法规。2.负责全县水库移民工作和易地扶贫搬迁移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,推进全县水库移民工作和易地扶贫搬迁移民工作。3.负责与水库移民安置工作、易地扶贫搬迁移民工作相关的部门进行协商沟通,向县人民政府提出解决水库移民安置和易地扶贫搬迁移民问题的意见或建议。4.负责全县水库移民安置和易地扶贫搬迁移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作。5.制订移民工作管理办法及实施细则,并组织或指导实施。6.负责全县水库移民工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作、易地扶贫搬迁移民工作。7.负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的后期扶持和遗留问题的调查处理工作。8.负责全县水库移民、易地扶贫搬迁移民资金的管理。9.负责全县水库移民工作和易地扶贫搬迁移民工作管理干部的培训工作。10.承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

天等县移民工作管理局属于参照公务员管理的全额拨款事业单位,编制总数为9人,财政供给单位编制内实有人员7人

天等县易地扶贫搬迁专责小组是2016年组建的临时机构,承接全县易地扶贫搬迁工程实施的日常各项工作,办公室设在县移民局,人员为抽调各县内机关单位组成,同时临聘人员3名。

第二部分: 天等县移民工作管理局单位 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算1855.06万元,同比增加1323.11万元,同比增长248.73%。

一般公共预算拨款166.92万元,同比减少 142.03万元,同比下降45.97 %。其中:经费拨款166.92万元,同比减少 142.03万元,同比下降45.97 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

政府性基金拨款234.9万元,同比增加11.9万元,同比增长5.34%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

上年结余收入1453.24万元,同比增加1453.24万元,同比增长100%,其中:一般公共预算拨款结转1441.24万元,同比增加1441.24万元,同比增长100 %。政府性基金拨款结转12万元,同比增加12万元,同比增长100%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算1855.06万元,基本支出81.82万元,占支出总预算的4.41%,同比增加11.77万元,同比增长16.80%;项目支出1773.24万元,占支出总预算的95.59%,同比增加1311.34万元,同比增长283.90%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:社会保障和就业类科目256.30万元,占支出总预算13.82%,同比增加24.98万元,增长10.80%;医疗卫生和计划生育支出类科目5.19万元,占支出总预算0.28%,同比增加 0.26万元,增长5.27%;农林水事务支出类科目1588.45万元,占支出总预算85.63%,同比增加1297.62万元,增长 446.18%;住房保障类支出科目5.13万元,占总预算0.27%,同比增加0.26万元,增长5.33%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算81.82万元,占支出总预算4.41%,同比增加11.77万元,增长16.80%。

工资福利支出预算70.24万元,占基本支出预算85.85%,同比增加18.85万元,增长36.68%。

商品和服务支出预算11.58万元,占基本支出预算14.15%,同比增加0.22万元,增长1.94%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,下降0%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算1773.24万元,占支出总预算的95.59%,同比增加1311.34万元,同比增长283.90%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1855.06万元,其中:基本支出   81.82万元,项目支出1773.24万元。

行政运行(水利)71.21万元,其中基本支出预算是62.75万元,项目支出预算是8.46万元。基本支出预算主要用于人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。项目支出预算主要用于易地扶贫搬迁专责小组聘用人员工资及单位应缴纳的五险。

一般行政管理事务(水利)2万元,全部是项目支出预算。主要用于水利移民培训经费。

移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)234.9万元,全部是项目支出预算。主要用于发放2018年度四个季度大中型水库移民补助支出。

水利建设移民支出62万元,全部是项目支出预算。主要用于主要用于小型水库涉及范围村屯基础设施建设。

其他扶贫支出12万元,全部是项目支出预算。主要用于易地扶贫搬迁专责小组办公室工作经费。

农村基础设施建设1441.24万元,全部是项目支出预算。主要用于易地扶贫搬迁工程移民安置点的基本建设支出。

其他大中型水库移民后期扶持基金支出12万元,主要用于贯彻落实国家大中型水库移民后期扶持政策,实施大中型水库移民后期扶持项目,改善水库库区和移民安置区基础设施条件,促进库区经济的发展。

其他残疾人事业支出0.64万元,全部是项目支出预算。主要用于支持残疾人事业支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.54万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对工伤保险基金的补助0.09万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.13万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗2.56万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

公务员医疗补助2.56万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.06万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

住房公积金5.13万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算1万元,比2017年初预算1万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

1.          因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费2018年预算1万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是从2016年1月1日起实行公务用车改革,单位车辆由县应急公务用车管理办公室统一管理,本部已无公务用车可支配,所以无费用发生,公务用车购置费支出预算0万,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年(单位)的机关运行经费财政拨款预算11.58万元,较2017年预算增加0.22万元,上升1.94 %,主要原因:人员增加1人,所对应公用经费增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,属于一般公务用车辆,现由县车管办统一管理和使用。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款2万元。2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算14万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1个,涉及财政拨款预算2万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算公开表(移民局).xls