天等县住房和城乡建设局 2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 04:44
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来源:经建股
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天等县住房和城乡建设局

2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

目    录

 

第一部分: 天等县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县住房和城乡建设局 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县住房和城乡建设局 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

1.贯彻执行有关规划建设的方针、政策、法律、法规,负责起草有关规划建设的地方性规定;负责编制城乡建设中长期计划,并组织实施。

2.编制全县城乡总体规划分区规划,城市控制性详规,修建性详规和土地利用的总体规划。参与重大建设项目选址定点,实施方案的审定。组织审定工程建设项目的初设计。

3.负责全县规划区建设项目管理。核发选址意见书,建设用地规划许可证,建设工程规划许可证,工程验收合格证。

4.负责全县规划设计、勘测工作。负责县域内地图和专题地图的报批监制,管理勘察测绘成果。负责县城地下空间和地下资源的开发利用,光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。

5.会同有关部门做好城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑及建筑物的规划管理。负责规划档案管理;负责对全县规划实施监督检查及违规查处工作。

6.负责全县房地产开发建设工作,编制房地产开发中长期规划和年度计划;负责房地产开发项目的立项和房地产企业的资质管理。

7.负责全县工程勘察设计咨询业管理、培育,规范勘察设计市场,管理从业资质和执业资格;负责勘察设计市场准入和招投标管理。

8.负责建筑业管理,负责建筑安装装饰行业管理,负责建筑业市场准入;负责工程建设报建工程招投标以及建设标准定额的监理工作;负责工程质量和施工安全监督。

9.承担规范和指导全县村镇建设的职责。指导农村住房建设和安全及全县危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导各类村镇建设试点工作,指导重点镇、试点镇建设;会同有关部门指导农村防震设防工作。

10.负责全县建筑业务劳保统筹金的收缴管理和天然气管理工作;负责建筑设计工作;负责全县的住房保障工作。

11.承办县政府交办的其它工作。

(二)机构设置情况 

本局为机关行政单位,经费来源为财政全额拨款。下设8个职能站所,分别为:质安站、设计室、墙改办、园林站、拆迁办、县村镇所、污垃办、招标办,其中:质安站和县村镇所为参照公务员管理事业单位,其余都是财政全额拨款事业单位。

(三)、人员构成情况:

本局行政编制7名,其中:局长1名,副局长3名。机关后勤事业编制1名。实有在编人数为7人,其中局长1名、副局长3名、副书记1名、主任科员1名、司机1名。局下属质安站编制4名,实有在编人数4人;设计室编制6名,实有在编人数5人;墙改办编制2名,实有在编人数2人;园林站编制3名,实有在编人数3人;拆迁办编制5名,实有在编人数5人;县村镇所编制4名,实有在编人数4人;污垃办编制7名,实有在编人数6人;招标站编制5人,实有在编人数5人。

二、部门决算单位构成

纳入天等县住房和城乡建设局2018年部门预算的预算单位有:

1、天等县住房和城乡建设局

2、天等县建设工程质量安全监督站

3、天等县建筑设计室

4、天等县墙体材料改革办公室

5、天等县园林工作管理站

6、天等县拆迁安置办公室

7、天等县村镇建设管理所

8、天等县城镇污水生活垃圾处理设施建设管理办公室

9、天等县建设工程招标投标管理办公室

第二部分: 天等县住房和城乡建设局 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算3694.47万元,同比增加857.82万元,同比增长30.24%。

一般公共预算拨款1173.45万元,同比减少183.2万元,同比下降13.5%。其中:经费拨款1168.45万元,同比减少188.2万元,同比下降13.87%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金5万元,同比增加5万元,同比增长100%。

政府性基金拨款2171.04万元,同比增加1171.04万元,同比增长117.10%。

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金5万元,同比增加5万元,同比增长100%,其中:罚没收入安排的资金5万元,同比增加5万元,同比增长100%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金230.4万元,同比增加230.4万元,同比增长100%。

上年结余收入119.57万元,同比减少360.43万元,同比下降75.09%,其中:一般公共预算拨款结转119.57万元,同比减少360.43万元,同比下降75.09%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算3694.47万元,基本支出344.02万元,占支出总预算的9.31%,同比减少43.63万元,同比下降11.25%;项目支出3350.45万元,占支出总预算的90.69%,同比增加901.45万元,同比增长36.81%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

社会保障和就业支出类科目48.26万元,占支出总预算1.31%,同比减少30.2万元,下降38.49%;

医疗卫生与计划生育支出类科目22.13万元,占支出总预算0.60%,同比减少1.2万元,下降5.14%

城乡社区支出类科目2671.13万元,占支出总预算72.30%,同比增加1265.76万元,增长90.07%

住房保障支出类科目952.95万元,占支出总预算25.79%,同比减少376.54万元,增长28.32%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算344.02万元,占支出总预算9.31%,同比减少43.63万元,同比下降11.25%。

工资福利支出预算296.89万元,占基本支出预算86.30%,同比增加23.71万元,增长7.99%。

商品和服务支出预算41.54万元,占基本支出预算12.07%,同比减少2.75万元,下降6.21%。

对个人和家庭的补助支出预算5.58万元,占基本支出预算1.63%,同比下降64.6万元,下降92.05%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算3350.45元,占支出总预算90.69%,同比增加901.45万元,同比增长36.81%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出3464.07万元,其中:基本支出344.02万元,项目支出3120.05万元。

2080501归口管理的行政单位离退休0.43万元,全部是基本支出预算。主要用于2018年我局行政退休人员独生子女补助工资的发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.54万元,全部是基本支出预算。主要用于2018年我局包含下属事业单位在职职工基本养老保险缴费。

2081199其他残疾人事业支出3.13万元,全部是项目支出预算。主要用于2018年我局包含下属事业单位缴纳残保金支出。

2082699财政对其他基本养老保险基金的补助4.25万元,全部是基本支出预算。主要用于2018年我局包含下属事业单位在职职工基本养老保险缴费。

2082701财政对失业保险基金的补助1.71万元,全部是基本支出预算。主要用于2018年我局包含下属事业单位在职职工失业保险缴费。

2082702财政对工伤保险基金的补助0.42万元,全部是基本支出预算。主要用于2018年我局包含下属事业单位在职职工工伤保险缴费。

2082703财政对生育保险基金的补助0.77万元,全部是基本支出预算。主要用于2018年我局包含下属事业单位在职职工生育保险缴费。

2101101行政单位医疗3.85万元,全部是基本支出预算。主要用于2018年我局行政在职职工医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗5.37万元,全部是基本支出预算。主要用于2018年我局下属事业单位在职职工医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助9.1万元,全部是基本支出预算。主要用于2018年我局行政在职职工医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.45万元,全部是基本支出预算。主要用于2018年我局含下属事业单位在职职工医疗保险缴费。

2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助3.31万元,全部是基本支出预算。主要用于2018年我局含下属事业单位在职职工医疗保险缴费。

2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助0.05万元,全部是基本支出预算。主要用于2018年我局含下属事业单位在职职工医疗保险缴费。

2120101行政运行(城乡社区管理事务)93.18万元,全部是基本支出预算。主要用于县住建局及下属参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2120102一般行政管理事务(城乡社区管理事务)132.66万元,其中:基本支出预算127.66万元,项目支出5万元。主要用于县住建局下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2120106工程建设管理2.5万元,全部是基本支出预算。主要用于县建筑设计室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出9.2万元,全部是基本支出预算。主要用于县住建局下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2120501城乡社区环境卫生32.14万元,其中基本支出预算19.14万元,项目支出预算13万元。主要用于县园林站、污垃办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出用于2018年行道树、公园等绿化管护经费支出。

2210105农村危房改造927.87万元,全部是项目支出预算。主要用于2018年农村危房改造项目的支出。

2210201住房公积金25.08万元,全部是基本支出预算。主要用于县住建局及下属事业单位职工住房公积金的缴费。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2051.4万元,全部是项目支出预算。主要用于县城区道路清扫及垃圾清运服务费、垃圾焚烧厂垃圾处置费、农村危房改造县级配套资金等支出。

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出120万元,全部是项目支出预算。主要用于县城路灯电费的支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车运行维护费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算7万元,比2017年初预算7万元增加0万元,同比增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加 0万元,增长0%。

2.公务接待费2018年预算5万元,同比增加0万元,增长0%,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算2万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年天等县住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算41.54万元,较2017年预算减少2.75万元,下降6.21%,主要原因:2017年人员编制变动,我局在编人员减少,工作经费相应减少。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年天等县住房和城乡建设局政府采购预算总额1579.04万元, 其中:政府采购服务预算1579.04万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,(单位)共有车辆1辆,其中,其他用车1辆, 其他用车主要是园林站管护县城绿化树车辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算220万元,政府性基金拨款1000万元。2018年,天等县住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项目1个,涉及政府性基金拨款1179.04万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1个,涉及政府性基金拨款1179.04万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算公开表(住建局).xls