天等县食品药品监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 04:45
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来源:社保股
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天等县食品药品监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算

 

   

 

第一部分: 天等县食品药品监督管理局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县食品药品监督管理局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县食品药品监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

本局为县政府组成部门,属行政机关,有2个二层机构,其中:县食品药品监督所为参公事业单位,县食品药品检验检测中心为财政全额拨款事业单位。

(一)基本职能

 1.贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、政策及技术标准;参与拟定全县食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动落实食品安全企业主体责任和县、乡镇人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。 

2.负责监督实施全县食品行政许可、食品规范化管理。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、专项整顿治理方案并组织落实;负责建立全县食品安全信息统一公布制度;组织开展食品安全风险监测工作。 

3.负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;负责药品、医疗器械监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良反应、化装品不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度;负责化妆品监督管理。负责药品互联网销售监督管理。 

4.负责执行全县食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度,依法组织查处违法行为;严格执行问题产品召回和处置制度;负责承担全县重大活动食品药品安全保障任务。

5.负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。 

6.负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7.组织开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。 

8.指导全县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。 

9.承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各乡(镇)、各部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。 

10.承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

局机关设7个内设机构。分别为:

1.办公室(新闻宣传股、行政审批股、政策法规股、监测评价股);2.综合协调股 (食品药品安全信息与监控中心、应急管理股、稽查股);3.食品生产监管股 ;4.食品流通监管股 ;5.食品餐饮监管股 ;6.药品和医疗器械监管股 ;7.保健食品化妆品监管股 。

下设二层机构2个,分别为县食品药品监督所(在各乡镇设立派出机构)和县食品药品检验所。

二、人员构成情况

(一)局机关编制情况

行政编制为12名。其中,局长(天等县食品安全委员会办公室主任)1 名,副局长3 名。2017年末实有人数12人。

(二)二层机构人员编制情况

县食品药品监督所及其派出机构:

县食品药品监督所参公事业编制18名,其中所长1名、副所长2名,专业人员15名。2017年末实有人数为18人。

13个乡镇食品药品监督所事业编制40名,其中:天等镇4名、龙茗镇3名、小山乡3名、福新乡3名、上映乡3人、把荷乡3人、进结镇3名、驮堪乡3名、东平镇3名、向都镇3名、都康乡3名、宁干乡3名、进远乡3名。各所核定所长1名、副所长1名。2017年末实有人数为28人。

县食品药品检验检测中心:事业编制7名,其中主任1名,副主任1名,专业技术人员5名。2017年末实有人数为5人。

 

第二部分: 天等县食品药品监督管理局2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。


第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算697.15万元,同比增加130.75万元,同比增长23.08%。

一般公共预算拨款697.15万元,同比增加130.75万元,同比增长23.08%。其中:经费拨款692.15万元,同比增加125.75万元,同比增长22.2%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金5万元,同比增加5万元,同比增长100%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算697.15万元,基本支出569.26万元,占支出总预算的81.66%,同比增加125.6万元,同比增长28.31%;项目支出127.89万元,占支出总预算的18.34%,同比增加5.15万元,同比增长4.2%。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

社会保障和就业支出类科目70.55万元,占支出总预算10.12,同比增加19.94万元,同比增长39.4%;

医疗卫生与计划生育支出类科目588.45万元,占支出总预算84.41,同比增加102.13万元,同比增长21%;

住房保障支出类科目38.14万元,占支出总预算5.47,同比增加8.67万元,同比增长29.42%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算569.26万元,占支出总预算81.66%,同比增加125.6万元,增长28.31%。

工资福利支出预算458.01万元,占基本支出预算80.46%,同比增加145.83万元,增长46.71%。

商品和服务支出预算111.25万元,占基本支出预算19.54%,同比增加22.82万元,增长25.81%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少43.04万元,下降100%。

2)项目支出预算。

项目支出127.89万元,占支出总预算的18.34%,同比增加5.15万元,同比增长4.2%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出697.15万元,其中:基本支出569.26万元, 项目支出127.89万元。

行政运行(食品和药品监督管理事务)403.73万元,全部是基本支出预算。主要用于本部门职工的工资、差旅费及开展食品药品安全日常监管工作的支出。

药品事务1万元,全部是项目支出预算。主要用于药品和医疗器械安全监管工作的支出。

食品安全事务4.5万元,全部是项目支出预算。主要用于食品生产经营环节安全监管、重大活动食品安全保障等支出。

事业运行(食品和药品监督管理事务)25.39万元, 全部是基本支出预算。主要用于本部门事业单位职工的工资及工会的支出

其他食品和药品监督管理事务支出117.62万元,全部是项目支出预算。主要用于食品药品抽验及执法办案等工作的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出63.57万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

其他残疾人事业支出4.77万元,全部是项目支出预算。主要用于残疾人就业保障支出。

财政对失业保险基金的补助0.62万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.64万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.95万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗4.44万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗14.63万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助16.58万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.57万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

住房公积金38.14万元,全部是基本支出预算。主要用于本部门职工住房公积金的缴费支出

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算22.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费和购置费支出预算21.6万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算22.6万元,比2017年初预算29.8万元减少7.2万元,同比下降24.16%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。 其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%

2. 公务接待费2018年预算1万元,同比增加0万元,同比增长0%主要是安排食品药品安全监管等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行和购置费2018年预算21.6万元,其中:公务用车运行和购置费2018年预算21.6万元,同比减少7.2万元,下降25%,主要用于本部门执行公务、以及开展食品药品安全监管过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出;今年严格控制用车次数,公务运行费减少。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018(单位)的机关运行经费财政拨款预算111.25万元,较2017年预算增加69.79万元,上升168.33%,主要原因:本年人员增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 (单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017  12 31 日,(单位)共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、四轮电动巡逻车2辆特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款5万元2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算3万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1个,涉及财政拨款预算3万元。


第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2018年部门预算公开表(药监).xls