天等县中医医院2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:社保股
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天等县中医医院

2018年部门预算及“三公”经费预算

  

   

 

第一部分: 天等县中医医院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县中医医院 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县中医医院2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

根据天政发(1987)29号《关于成立天等县民族中医院》的通知,我院是成立于1987年,是一所集医疗、保健、教学、科研为一体的县级二级甲等中医医院,开展有中医,骨伤、推拿、民族医等特色的诊疗项目。内设机构有:职能部门设有院办公室、医务科、护理部、质控科、感控科、防保科、门诊部、信息设备科、财务科、后勤科等;临床、医技科室设有内一科、内二科、外一科、骨伤科、手术室、放射科、功能科、检验科、药剂科、体检部、供应室等科室。单位人员编制110人,实际在编61人,临时聘用人员138人,退休人员18人。本院共有4辆救护车。

 

第二部分:天等县中医医院2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算4761.21万元,同比增加665.2万元,同比增长16.5%。

一般公共预算拨款60万元,同比增加0万元,同比增长0%。其中:经费拨款60万元,同比增加 0万元,同比增长 0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金4701.21万元,同比增加665.2万元,同比增长16.5%,其中:事业收入安排的资金4701.21万元,同比增加665.2万元,同比增长   16.5%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算4761.21万元,基本支出2108.65万元,占支出总预算的44.3 %,同比增加294.6万元,同比增长16.2%;项目支出2652.55万元,占支出总预算的55.7%,同比增加370.6万元,同比增长16.2%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中:

社会保障和就业科目支出预算196.39万元,占支出总预算4.1%,同比增加27.44万元,增长16.2%。

医疗卫生和计划生育支出科目支出预算4564.82万元,占支出总预算95.9%,同比增加637.79万元,增长16.2%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2108.65万元,占支出总预算44.3%,同比增加294.6万元,增长16.2%。其中:

工资福利支出预算2085.22万元,占基本支出预算98.9    %,同比增加291.35万元,增长16.2%。

商品和服务支出预算18万元,占基本支出预算0.85%,同比增加2.5万元,增长16.1%。

对个人和家庭的补助支出预算5.43万元,占基本支出预算0.25%,同比增加0.77万元,增长16.5%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2652.55万元,占支出总预算55.7%,同比增加370.6万元,增长16.2%。其中:

工资福利支出预算60万元,占项目支出预算2.3 %,同比增加0万元,增长 0%。

商品和服务支出预算2592.55万元,占项目支出预算97.7%,同比增加370.6万元,增长16.7%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出60万元,其中:基本支出0万元, 项目支出60万元。

医疗卫生与计划生育支出60万元,全部是项目支出预算,主要用于中医(民族医)医院的定额人员经费补助。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2017年初预算0万元持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

 2.公务接待费2018年预算0万元,同比增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算 0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年(单位)的机关运行经费财政拨款预算0万元,较2017年预算增加0万元,上升0 %。本单位为财政定额拨款单位,机关运行经费不由县财政负担。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,天等县中医医院共有车辆 4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算60万元。2018年,天等县中医医院实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算60万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表_[411]县中医院附件.xls