天等县粮食局 2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:企业股
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第一部分: 天等县粮食局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县粮食局 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县粮食局 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

1、贯彻执行中央、自治区有关粮食工作的方针、政策,结合本县的实际研究拟订我县粮食工作的各项具体意见和措施。

2、负责研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案和长期计划,提出收储、轮换、动用县储备粮的建议。

3、指导我县粮食仓储建设、维修改造及粮食储藏和农村粮食储藏工作,组织和协调国家粮食收购任务的落实,管理粮食财务。

4、负责全县计划内的粮食调拨、运输管理工作,保障城镇居民和军队粮食供给,指导和帮助灾区、库区和缺粮地区的粮食供应,安排以工代赈和国家重点建设项目的粮食供应。

5、拟订全县粮食流通体制改革方案,经批准后负责组织实施;负责提出全县粮食流通和县储备粮的建议;编制全县粮食流通及仓储加工设施的建设和维修改造计划,按国家规定的基本建设程序和管理权限报批。

6、指导全县粮食流通行业管理和全县行业职工教育培训;指导并推动全行业的技术改造和新技术推广,承担行业统计。

7、研究提出县储备粮的规模、总体布局和收购、销售,并负责监督实施;监督检查县储备粮的库存、质量和安全。

8、负责管理协调局机关及直属单位人事、劳资及教育工作。

9、协同县质量技术监督局做好粮食质量标准的管理工作;协同县工商行政管理局对粮油市场进行监督管理。

10、承担县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

天等县粮食局设3个职能股(室)。

1、办公室职责

组织协调机关的政务工作,制订局机关的工作制度,负责局机关的文秘、机要、档案、保密、政务信息、会务、保卫、信访、接待、财务、资产管理等工作。按干部管理权限负责局机关及直属单位的人事、机构编制、劳动工资管理和教育培训工作。

2、调控股职责

研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案,提出收储、动用自治区储备粮的建议;组织和协调国家粮食收购任务的落实及县间、县内粮食调拨运输,保障城镇居民、军队粮食供给:指导和帮助灾区、库区和缺粮地区的粮食供应:安排以工代赈和重点建设项目的粮食供应;研究提出县储备粮的规模、总体布局和收购、销售计划,并督促实施;承担全县粮食流通的协调事务和行业统计工作:研究提出全县粮食流通体制改革方案;指导全县粮食部门贯彻落实国务院、自治区和县政府有关粮食流通和粮食管理的政策、法规、规章;组织协调财政、信贷、税收、工商等有关法规、政策的落实;研究提出全县粮食收购价格、收购保护价和销售限价的原则建议。

3、监督检查股职责

监督检查全县粮食流通和县储备粮管理的政策、法规及各项规章制度执行情况;监督检查粮食收购计划和县储备粮计划的执行情况;负责粮食财务管理和财会信息统计工作;负责全县粮食系统的行业指导,推动国有粮食企业改革和扭亏增盈;协同有关部门加强对粮油市场的管理。

二、部门预算单位构成

本部门决算单位为县粮食行政机关,没有下属部门机构。

 

 

第二部分: 天等县粮食局 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算173.76万元,同比减少179.79万元,同比下降50.85%。

一般公共预算拨款173.76万元,同比减少179.79万元,同比下降50.85%。其中:经费拨款173.76万元,同比减少179.79万元,同比下降50.85%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降)0  %。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算173.76万元,基本支出116.68万元,占支出总预算的67%,同比减少130.47万元,同比下降52.79%;项目支出57.08万元,占支出总预算的33%,同比减少49.32万元,同比下降46.35%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业类科目10.46万元,占支出总预算6.01%,同比减少120.79万元,下降92.03

医疗卫生和计划生育支出类科目9.72万元,占支出总预算5.6%,同比减少0.84万元,下降7.95

住房保障支出类科目5.73万元,占支出总预算3.30%,同比减少0.71万元,下降11.02

粮油物资储备事务类科目147.85万元,占支出总预算85.09%,同比减少57.45万元,下降27.98

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算116.68万元,占支出总预算67%,同比减少130.47万元,下降52.79%。

工资福利支出预算69.13万元,占基本支出预算59.25%,同比增加1.04万元,增长1.53%。

商品和服务支出预算11.86万元,占基本支出预算10.16%,同比减少1.49万元,下降11.16%。

对个人和家庭的补助支出预算35.7万元,占基本支出预算30.6%,同比减少130万元,下降78.45%。

2)项目支出预算。

项目支出预算57.08万元,占支出总预算33%,同比减少49.32万元,下降46.35%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出173.76万元,其中:基本支出116.68万元, 项目支出57.08万元。

行政运行91.45万元,全部是基本支出预算。主要用于粮食流通行业管理为保证日常运转发生的基本支出。包括工资福利、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

一般行政管理事务57.08万元,全部是项目支出预算。主要用于残疾人事业支出及粮食网店留守人员工资补助、粮食仓储维修建设、粮食市场管理执法及粮食直补订单收购工作经费的支出。

行政运行(人大事务) 0  万元,全部是基本支出预算。主要用于人大人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

人大会议 0 万元,全部是项目支出预算。主要用于开展人民代表大会会议工作经费,包括人大会议费,办公费,印刷费,会议误工补助,广告费等。

一般行政管理事务(政协事务) 0 万元,全部是项目支出预算。主要用于垃圾转运站运行经费。

行政运行(政府办公室及相关机构事务) 0 万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府人员经费及公用经费支出等。包括乡府工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务)0  万元,其中  万元是基本支出预算,  万元是项目支出预算。基本支出主要用于计生站及国土所人员经费支出;项目支出主要用于村安全员工资支出。

行政运行(群众团体事务) 0 万元,全部是基本支出预算。主要用于团委人员经费及公用经费支出。

行政运行(党委办公室及相关机构事务) 0 万元,全部是基本支出预算,主要用于党委人员经费及公用经费支出。

其他一般公共服务支出 0  万元,全部是基本支出预算,主要用于在职村干工资经费。

广播 0 万元,全部是基本支出预算。主要用于文化广播事业支出。

社会保险经办机构  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保险业经办机构开展业务工作的支出。

归口管理的行政单位离退休  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

事业单位离退休 0万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.54万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.1万元,全部是基本支出预算。主要用于单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.14万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗2.86万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助6.68万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.18万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

城乡社区环境卫生  0 万元,全部是项目支出预算。主要用于保洁员工资及保险费用等。

其他城乡社区支出 0  万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡  个村村级办公经费等。

林业事业机构  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡林业站的基本支出,包括人员工资福利、社会保险等支出。

水利行业业务管理 0  万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡水利业务管理方面的支出等。

国土资源事务 0 万元,全部是基本支出预算。主要用于国土综合定额费,包括办公费、水电费、差旅费等。

事业运行(国土资源事务)0 万元,全部是基本支出预算。主要用于国土规划环保安监站的基本支出。

住房公积金5.73万元,全部是基本支出预算。主要用于住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算  0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算3万元,比2017年初预算3万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)   万元,增长(下降)0 %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2018年预算0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年(单位)的机关运行经费财政拨款预算11.86万元,较2017年预算减少1.49万元,下降11.16%,主要原因:2018年人数减少1人。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款   56.4万元。2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算56.4万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算公开表_[602]县粮食局.xls