天等县机构编制委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:行政政法股
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天等县机构编制委员会办公室

2018年部门预算及“三公”经费预算

 


 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分: 天等县机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县机构编制委员会办公室2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县机构编制委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、单位的基本情况

单位基本职能:

1.贯彻执行中央、自治区、崇左市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针、政策和法规,拟定我县相应的办法和实施细则;研究制订我县机构编制工作中、长期规划及年度工作计划;负责县直党政群机关和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调全县各级党政群机关的事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定我县各级行政管理体制的机构改革的总体方案,审核县直党政群机关和所辖乡(镇)的机构改革方案。指导全县的各级的机构改革工作。

3.审核县直党政群机关的职能配置和调整,协调县直党政各部门之间,县直各党政部门与乡(镇)之间的职责分工。

4.审核县直党政群机关、所辖乡(镇)的机构设置、人员编制和科级领导职数。

5.拟定县直各党政群机关、各乡(镇)行政人员编制总额分配方案;审核乡(镇)行政人员编制总额的调整。

6.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县直事业单位的机构设置和人员编制;审核县所属事业单位的设置;负责全县事业单位机构编制管理工作,依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法加强对事业单位登记管理工作。

7.监督检查全县各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。合同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。

8.负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

9.完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

机构设置情况:天等县机构编制委员办公室设置2个股室,直属一个事业单位,分别为:

1.行政机构编制股:协助办领导组织、协调办机关日常工作;负责编制本办工作计划,拟写工作总结等综合性文稿,研究起草有关机构编制方面的地方性规定、管理办法草稿;负责各种办文的签收、催办、审核、呈送、印发、归档等工作;调查了解全县机构编制管理情况,为办领导决策提供意见和建议;负责监督检查机关、事业单位机构编制的执行情况,审核机关、事业单位编制和实有人数的变动,加强人员结构的管理;负责机构编制统计的归口管理;研究拟订本办机关内部管理的规章制度,并具体组织实施;负责办机关的会议组织、人事、教育、财务、接待、信访、保卫、保密、档案、固定资产管理等工作。负责起草县委、县政府、县人大、县政协、法院、检察院和人民团体机关以及乡(镇)党委、政府的机构改革方案及机关编制管理的规定的办法,审核县委、县政府各部门、县人大、县政协、法院、检察院以及工、青、妇等人民团体机关的职能配置、内部机构、人员编制和领导职数,并承担相应的机构编制管理工作;指导、协调县直党政群机关及乡(镇)党委、政府的机构改革编制管理工作;负责行政机关、赋有行政职能的事业单位转为经济或服务实体的实施工作;指导乡(镇)有关行政管理体制和机构改革方面的试点工作。

2.事业机构编制股:研究拟定事业单位机构改革方案、事业单位机构编制发展规划和事业单位机构编制管理的规定和办法;审核县直事业单位的机构设置、人员编制、人员结构以及经费预算形式;指导事业单位登记管理工作;指导、协调乡(镇)的事业单位机构改革和事业单位机构编制管理工作。,当年变动情况及原因。

3.直属事业单位:天等县事业单位登记管理局是天等县机构编制委员会办公室的直属事业单位。

第二部分: 天等县机构编制委员会办公室 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算131.94万元,同比减少0.37万元,同比减少0.27%。

一般公共预算拨款131.94万元,同比减少0.37万元,同比减少0.27%。其中:经费拨款131.94万元,同比减少0.37万元,同比减少0.27%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比不变。

政府性基金拨款0万元,同比不变。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比不变。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比不变。

上年结余收入0万元,同比不变。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算131.94万元,基本支出127.45万元,占支出总预算的96.60%,同比减少1.21%;项目支出4.49万元,占支出总预算的3.40%,同比增加1.19万元,同比增长36.01%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目96.6万元,占支出总预算73.22%,同比减少8.21万元,下降9.29%;

社会保障和就业支出科目16.02万元,占支出总预算的12.14%,同比减少10.14万元,下降38.76%;

医疗卫生和计划生育支出科目10.67万元,占支出总预算的8.09%,同比增加0.98万元,增长10.11%;

住房保障支出科目8.65万元,占支出总预算的6.56%,同比增加0.59万元,增长7.32%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算127.45万元,占支出总预算的96.60%,同比减少1.21%。

工资福利支出预算104.34万元,占基本支出预算81.87%,同比增加19.22万元,增长22.57%。

商品和服务支出预算21.02万元,占基本支出预算16.49%,同比增加3.11万元,增长17.36%。

对个人和家庭的补助支出预算2.1万元,占基本支出预算    1.64%,同比减少23.87万元,下降91.91%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算4.49万元,占支出总预算3.40%,同比增加1.19万元,增长36.06%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出131.94万元,其中:基本支出127.45万元, 项目支出4.49万元。

行政运行(政府办公厅及相关机构事务)93.10万元,全部是基本支出预算。主要用于办公室人员经费及公用经费支出等。包括职工工资福利支出、工会费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、公务交通补贴等。

一般行政管理事务(政府办公厅(及相关机构事务)3.5万元,全部是项目支出预算。主要是用于全县政务和公益机构域名工作费,行政审批改革、事业单位网上登记等工作经费。

归口管理的行政单位离退休0.25万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休人员独生子女奖励经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出14.42万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

其他残疾人事业支出0.99万元,全部是项目支出,主要用于残疾人事业支出

财政对工伤保险基金的补助0.14万元,全部是基本支出预算。主要用于工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.22万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗4.33万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

公务员医疗补助6.17万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.17万元,全部是基本支出预算。主要用于大病统筹补助

住房公积金8.65万元,全部是基本支出预算。主要用于单位住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0  万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算1万元,与2017年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2018年预算1万元,同比持平,主要是接待区、市编办领导到我县开展编制调研、业务指导活动等需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比持平。公务用车购置费2018年预算0万元,同比持平。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年天等县机构编制委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算21.02万元,较2017年预算增加3.11万元,上升17.26 %,主要原因:2018年比2017年新增2名同志。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年天等县机构编制委员会办公室政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,天等县机构编制委员会办公室共有车辆0辆,2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算拨款   3.3万元。2018年,天等县机构编制委员会办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算2万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算公开表_[126]县编委办.xls