天等县妇女联合会 2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:行政政法股
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天等县妇女联合会

2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县妇女联合会概况

一、单位基本情况

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县妇女联合会 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县妇女联合会2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

(一)单位性质

天等县妇女联合会属机关行政全额拨款单位。

(二)机构设置

天等县妇女联合会设3个职能机构:办公室、妇女维权发展部、儿童工作部。

(三)基本职能

县妇联的基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要职责是:

1.坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委和县府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全县妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进经济的发展和社会的进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训,全面提高我县妇女素质。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事。

6.指导我县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊,促进祖国统一。

7.积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展国际合作。

8.承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.承办县委、县府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

天等县妇女联合会属机关行政全额拨款单位,2018年度预算编制范围包括天等县妇女联合会本级预算单位1个,预算编制范围6人,其中在职在编5人,退休人员1人。

第二部分: 天等县妇女联合会2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算70.48万元,同比增加5.71万元,同比增长8.82%。

一般公共预算拨款70.48万元,同比增加17.71万元,同比增长33.56%。其中:经费拨款70.48万元,同比增加17.71万元,同比增长33.56%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比减少12万元,同比下降100%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少12万元,同比下降100%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算70.48万元,基本支出52.23万元,占支出总预算的74.11%,同比增加6.26万元,同比增长13.62%;项目支出18.25万元,占支出总预算的25.89%,同比减少0.55万元,同比下降2.93%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

一般公共服务类科目56.48万元,占支出总预算80.14%,同比增加7.4万元,增长15.08%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算52.23万元,占支出总预算74.11%,同比增加   6.26万元,增长13.62%。

工资福利支出预算42.87万元,占基本支出预算82.08%,同比增加14.39万元,增长50.53%。

商品和服务支出预算8.47万元,占基本支出预算16.22%,同比增加1.82万元,增长27.37%。

对个人和家庭的补助支出预算0.89万元,占基本支出预算1.7%,同比减少9.95万元,下降91.79%。

2)项目支出预算。

项目支出预算18.25万元,占支出总预算25.89%,同比减少  0.55万元,下降2.93%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出70.48万元,其中:基本支出52.23万元, 项目支出18.25万元。

行政运行(群众团体事务)38.68万元,全部是基本支出预算,主要用于妇联人员工资福利支出及公用经费支出。

一般行政管理事务(群众团体事务)支出7.8万元,全部是项目支出预算主要用于妇女儿童发展事业中商品和服务支出。

其他群众团体事务支出5万元,全部是项目支出预算主要用于妇女儿童发展事业中商品和服务支出。

其他一般公共服务支出5万元,全部是项目支出预算主要用于妇女儿童发展事业中商品和服务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.93万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

其他残疾人事业支出0.45万元,全部是项目支出预算主要用于残疾人事业支出。

财政对工伤保险基金的补助0.06万元,全部是基本支出预算。主要用于工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.09万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗1.78万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

公务员医疗补助2.09万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.05万元,全部是基本支出预算。主要用于大病统筹补助。

住房公积金3.56万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2017年初预算0.5万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2018年预算0.5万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年(单位)的机关运行经费财政拨款预算8.47万元,较2017年预算增加1.82万元,上升27.37%,主要原因:2018年是妇联改革工作关键之年,商品和服务支出相应增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

2018年部门预算公开表_[133]县妇联.xls