天等县工商业联合会单位 2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:行政政法股
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天等县工商业联合会单位

2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县工商业联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县工商业联合会2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县工商业联合会2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

(一)基本职能

工商联是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。工商联具有统战性、经济性、民间性三大特征。

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;2.引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作;4.在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;6.引导会员积极参与“光彩事业”;7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;8.开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;9.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;10.增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;11.办好会办企业、事业;12.承办政府和有关部门的委托事项。
(二)机构设置情况 
   天等县工商联内设综合办公室,负责日常事务工作。2016年12月26日成立天等县工商业联合会会员服务中心。
    二、部门预算单位构成

天等县工商联机关行政编制2个,在职4人,退休1人。2016年12月26日成立天等县工商业联合会会员服务中心,为天等县工商业联合会下属独立法人事业单位,核定事业编制1人。现有13个乡(镇)商会,有企业会员52个,个人会员785个。 
   第二部分: 天等县工商业联合会单位 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 51.03  万元,同比减少1.07 万元,同比下降2 %。

一般公共预算拨款  51.03万元,同比减少 1.07万元,同比下降2 %。其中:经费拨款 51.03 万元,同比减少1.07 万元,同比下降 2 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0  万元,同比增长(下降)0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少)0  万元,同比增长(下降) 0  %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金  0 万元,同比增加(减少) 0  万元,同比增长(下降) 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金  0 万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0  %。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0%,其中:一般公共预算拨款结转  0万元,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降) 0 %。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 51.03 万元,基本支出 47.61 万元,占支出总预算的93.3%,同比减少1.49 万元,同比下降3%;项目支出 3.42万元,占支出总预算的6.7%,同比增加0.42万元,同比增长  14.05 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务类科目37.99万元,占支出总预算 74.4%,同比增加0.7万元,增长1.8%。

2)社会保障和就业支出科目6.07万元,占支出总预算 7.18 %,同比减少 1.92万元,下降 24.04 %;
   3)医疗卫生和计划生育支出科目3.66 万元,占支出总预算 7.18 %,同比增加 0.08万元,增长2.33 %;

4)住房保障支出科目3.31万元,占支出总预算 6.48 %,同比增加 0.07 万元,增长 2.12 %;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算47.61万元,占支出总预算 93.3%,同比减少 1.49 万元,下降3 %。

工资福利支出预算39.87万元,占基本支出预算83.74%,同比增加5.7万元,增长14.3%。

商品和服务支出预算 6.85万元,占基本支出预算14.4%,同比增加0.11万元,增长1.63%。

对个人和家庭的补助支出预算0.89万元,占基本支出预算 1.87%,同比减少7.3万元,下降820.12%。主要原因是退休人员工资经费转社保。

2)项目支出预算。

项目支出预算3.42万元,占支出总预算6.71%,同比增加  0.421万元,增长1.96%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出51.03万元,其中:基本支出47.61万元, 项目支出3.42万元。

 行政运行(民主党派及工商联事务)34.99万元,全部是基本支出预算。主要用于人员经费及公用经费支出。包括单位人员工资、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 参政议政(民主党派及工商联事务)3万元,全部是项目支出预算,主要用于召开县工商联执委会、13个乡镇商会换届经费等其它综合性工作发生的综合工作经费支出。

 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.51万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

其他残疾人事业支出 0.42万元,全部是项目支出预算。主要用于残疾人事业支出。

财政对工伤保险基金的补助 0.06万元,全部是基本支出预算。主要用于单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助 0.08万元,全部是基本支出预算。主要用于单位生育保险的补助。

行政单位医疗1.65万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

公务员医疗补助 1.96万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.05万元,全部是基本支出预算。主要用于大病统筹补助。

住房公积金3.31万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位职工住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算 1  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0万元,公务接待费支出预算1  万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 1 万元,比2017年初预算 1 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降)0  %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比增加(减少)   万元,增长(下降)0   %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2018年预算1万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算  0 万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算  0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年天等县工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算 6.85万元,较2017年预算增加 0.11万元,上升1.62%,主要原因:综合定额经费有所增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年天等县工商业联合会政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,天等县工商业联合会共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2018年部门预算安排购置车辆0 辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及一般公共预算拨款 1 元。2018年,天等县工商业联合会实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算1万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表_[135]县工商联.xls