天等县公安局 2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:行政政法股
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天等县公安局

2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县公安局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县公安局 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县公安局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一) 单位性质、基本职能

县公安局是县政府主管下的一个职能部门,主要任务是在县委、县政府和上级公安机关的领导下,按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律、维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民人身、财产安全,保护公共安全,预防和打击各类违法犯罪活动,实施治安行政管理为社会、人民群众提供求助、便民服务。

(二)机构设置情况

全县设有14个公安派出所,其中建制镇派出所6个,建制乡派出所8个,按照与上级部门机构设置相对应的要求,局机关内部设置机构为16个(含交警大队和看守所),全县公安机关专项编制人数为207人。下设事业机构1个,编制2人。

二、部门预算单位构成

1、2018年行政编制人数207人,机关后勤工勤编6人,事业编制2人。年初行政编制实有人数204人,机关后勤实有人数6人,事业编制实有人数0人。(含交警17人,拘留所19人)

2、地方事业单位编制数2人,年初实有人数2人,现实有人数2人。(天等县互联网信息安全中心)

3、辅警人员170人(其中公安局130人,交警40人),看守所的临时工5人,辅警人员、看守所临时工费用都由财政全额拨款。

第二部分: 天等县公安局 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算4369.12万元,同比增加376.2万元,同比增长9.42%。

一般公共预算拨款4369.12万元,同比增加376.2万元,同比增长9.42%。其中:经费拨款3747.73万元,同比减少平68.18万元,同比下降1.79%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金621.38万元,同比增加444.38万元,同比增长251.06%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金   万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算4369.12万元,基本支出3317.88 万元,占支出总预算的75.94%,同比增加43.77万元,同比增长1.34%;项目支出1051.24万元,占支出总预算的24.06%,同比增加143.99万元,同比增长15.87%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

公共安全类科目3624.54万元,占支出总预算82.96%,同比增加284.69万元,增长8.52%。

社会保障和就业类科目355.62万元,占支出总预算8.14%,同比减少102.43万元,下降22.36%。

医疗卫生和计划生育支出204.42万元,占支出总预算4.68%,同比增加4.06万元,增长2.03%。

住房保障支出184.53万元,占支出总预算4.22%,同比增加1.42万元,增长0.78%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出3317.88 万元,占支出总预算的75.94%,同比增加43.77万元,同比增长1.34%。

工资福利支出预算2224.03万元,占基本支出预算67.03%,同比增加291.12万元,增长15.06%。

商品和服务支出预算1053.71万元,占基本支出预算31.76%,同比增加159.75万元,增长17.87%。

对个人和家庭的补助支出预算40.13万元,占基本支出预算1.21%,同比减少407.12万元,下降91.03%。

2)项目支出预算。

项目支出预算1051.24万元,占支出总预算的24.06%,同比增加143.99万元,同比增长15.87%。

工资福利支出预算599.69万元,占项目支出预算57.05%,同比增加27.89万元,增长4.88%。

商品和服务支出预算362.55万元,占项目支出预算34.49%,同比增加133.12万元,增长58.02%。

对个人和家庭的补助支出预算89万元,占项目支出预算8.47%,同比减少13万元,下降12.75%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出4369.12万元,其中:基本支出3317.88万元, 项目支出1051.24万元。

行政运行(公安)2380.49万元,全部是基本支出预算。主要用于人员经费及公用经费支出等。主要用于工资福利支出1402.99万元,商品和服务支出967.26万元,对个人和家庭的补助10.25万元。

一般行政管理事务(公安)586万元,全部是项目支出预算。主要用于工资福利支出429万元,商品和服务支出142万元,对个人和家庭的补助15万元。

道路交通管理530.96万元,其中基本支出211.58万元,主要用于工资福利支出125.73万元,商品和服务支出85.27万元,对个人和家庭的补助0.58万元。项目支出319.38万元,主要用于工资福利支出130.94万元,商品和服务支出186.45万元,对个人和家庭的补助2万元。

拘押收教场所管理116.9万元,全部是项目支出预算。主要用于工资福利支出10.8万元,商品和服务支出34.1万元,对个人和家庭的补助72万元。

事业运行(公安)10.18万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出9万元,商品和服务支出1.18万元。

归口管理的行政单位离退休11.3万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出307.54万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

其他残疾人事业支出28.96万元,全部是项目支出预算。主要用于残疾人事业支出。

财政对失业保险基金的补助0.14万元,全部是基本支出预算。主要用于失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助3.08万元,全部是基本支出预算。主要用于工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助4.61万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗91.72万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗0.54万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助109.72万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出2.44万元,全部是基本支出预算。主要用于大病统筹补助。

住房公积金184.53万元,全部是基本支出预算。主要用于住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算273.92万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算65万元,公务用车运行维护费支出预算128.92万元,公务用车购置费支出预算80万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算273.92万元,比2017年初预算385.16万元减少111.24万元,同比下降28.88%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)   万元,增长(下降)0%,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2018年预算65万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算208.92万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算128.92万元,同比减少116.24万元,下降47.41%,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出,减少的主要原因是今年严控一般性支出,严格控制车辆使用,运行费减少。公务用车购置费2018年预算80万元,同比增加5万元,增长6.67%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年等县公安局机关运行经费财政拨款预算1053.71万元,较2017年预算增加159.75万元,上升17.87%,主要原因:人员增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年等县公安局政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,等县公安局共有车辆37辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2018年部门预算安排购置车辆2辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款   444万元。2018年,等县公安局实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算429万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

2018年部门预算公开表_(112)县公安局.xlsx