天等县人民检察院 2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:行政政法股
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天等县人民检察院

2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县人民检察院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县人民检察院2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县人民检察院 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

第一部分:部门概况

一、天等县人民检察院单属于国家法律监督机关,是国家行政机关,主要业务范围括审查逮捕、审查起诉、控告申诉检察、监所检察、民事行政检察等职能

二、部门预算单位构成

1、政治监察部2、检务保障部3、刑事检察部4、诉讼监督部5业务管理部6、派驻龙茗检察室7、派驻向都检察室

第二部分: 天等县人民检察院 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算639.49万元,同比减少32.49万元,同比减少4.83%。

一般公共预算拨款639.49万元,同比减少32.49万元,同比减少4.83%。其中:经费拨款613.09万元,同比减少21.29万元,同比减少3.35%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  26.4万元,同比增加26.4万元,同比增长100%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0 %。

上年结余收入0万元,同比减少37.61 万元,同比下降100 %,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少37.61万元,同比下降100%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算639.49万元,基本支出608.60万元,占支出总预算的95.17%,同比减少25.78万元,同比减少4.06%;项目支出30.89万元,占支出总预算的4.83%,同比减少6.71万元,同比减少17.85%。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

公共安全支出类科目505.64万元,占支出总预算79.07%,同比减少0.029万元,减少0.005 %;

社会保障和就业支出类科61.85万元,同比减少32.62万元,减少34.53%,占支出总预算 9.67

医疗卫生与计划生育支出类科目38.92万元,占支出总预算6.09%,同比增加0.477万元,增长 1.24 %。

住房保障支出类科目33.08万元,占支出总预算5.17 %,同比减少0.325万元,减少0.97 %

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算608.60万元,占支出总预算95.17%,同比减少   万元,减少4.06%。

工资福利支出预算398.85万元,占基本支出预算65.53%,同比增加46.16元,增长13.09%。

商品和服务支出预算201.29万元,占基本支出预算33.07%,同比增加13.92万元,增长7.43%。

对个人和家庭的补助支出预算8.46万元,占基本支出预算1.39%,同比增加6.14万元,增长200.65%。

2)项目支出预算。

项目支出预算30.89万元,占支出总预算4.83%,同比减少1.72万元,减少5.28%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出639.49万元,其中:基本支出608.60   万元, 项目支出30.89万元。

行政运行(检察479.24万元,全部是基本支出预算。主要用于天等县人民检察院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务(检察事务)26.4万元,全部是项目支出预算主要用于聘用协警人员工资福利支出及保险各项支出;

归口管理的行政单位离退休0.85万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出55.13万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

其他残疾人事业支出4.49万元,全部是项目支出预算,主要用于残疾人事业支出。

财政对工伤保险基金的补助0.55万元,全部是基本支出预算。主要用于工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.83万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗16.54万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

公务员医疗补助21.82万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.56万元,全部是基本支出预算。主要用于大病统筹补助。

住房公积金33.08万元,全部是基本支出预算。主要用于住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算59.76万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算  18万元,公务用车运行维护费支出预算41.76万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算59.76万元,比2017年初预算59.76万元,与2017年初预算59.76万元持平,持平原因主要是我院严格按照中央八项规定精神,厉行节俭。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2018年预算18万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要是我院认真贯彻落实八项规定精神,杜绝任何铺张浪费。

3.公务用车费2018年预算41.76万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算41.76万元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要是我院用于公务出行,节约开支。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018天等县检察院的机关运行经费财政拨款预算201.29万元,较2017年预算增加13.92万元,增长7.43%,主要原因2018年财政按人均3.6万元经费拨款,2017年为3.2万元拨款,同时随着监察体制改革,我院有8名干警转隶,因此有小幅度增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 我院政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017  12 31 日,我院共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款   32.61万元2018年,我院实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算26.40万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算公开表_[116]县检察院.xls