天等县旅游事业局2018年部门预算及“三公” 经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:行政政法股
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天等县旅游事业局2018年部门预算及“三公”

经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县旅游事业局 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县旅游事业局 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县旅游事业局 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

1、单位性质

天等县旅游事业局属于事业参公单位。

2、机构设置

天等县旅游事业局1个职能股(室),即办公室。

3、基本职能

   (一)贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

   (二)拟定全县旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责全县旅游统计和信息咨询工作。

   (三)会同县财政局争取上级财政部门旅游发展资金。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。

   (四)负责组织全县旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。负责旅游对外交往与合作。

   (五)指导旅游涉外饭店、餐馆、商场定点工作。组织实施旅游行业各类国家标准,监督、检查旅游市场秩序和服务质量,调查处理游客投诉,保护旅游者和经营者合法权益。

   (六)负责督促全县旅游行业教育培训,指导全县旅游行业精神文明建设工作。

   (七)会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理。指导、监督旅游安全管理,检查旅游保险的实施,协调旅游事故的善后处理。

   (八)负责本县星级饭店的审核及上报。

   (九)承办县人民政府和市旅游局交办的其他事项。

二、人员构成情况

天等县旅游事业局事业编制6名,实有人数9名。其中局长1名,副局长2名,主任科员1名,副主任科员1名,干部4名。

第二部分: 天等县旅游事业局 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算148.04万元,同比减少44.67万元,同比下降23%。

一般公共预算拨款148.04万元,同比减少44.67万元,同比下降23%。其中:经费拨款148.04万元,同比减少44.67万元,同比下降23%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0%,其中:事业收入安排的资金 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算148.04万元,基本支出92.29万元,占支出总预算的62%,同比增加5.58万元,同比增长6%;项目支出55.75万元,占支出总预算的38%,同比减少50.25万元,同比下降47%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业支出类科目11.85万元,占支出总预算8%,同比减少0.66万元,下降5%。

医疗卫生与计划生育支出类科目6.78万元,占支出总预算5%,同比减少0.53万元,增长8%。

商业服务业等事务支出类科目123.03万元,占支出总预算83%,同比减少45.04万元,下降27%。

住房保障支出类科目6.38万元,占支出总预算4%,同比增加0.51万元,增长9%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算92.29万元,占支出总预算62%,同比增加5.58万元,增长6%。

工资福利支出预算76.90万元,占基本支出预算83%,同比增加14.92万元,增长24%。

商品和服务支出预算14.88万元,占基本支出预算16%,同比增加1.74万元,增长13%。

对个人和家庭的补助支出预算0.51万元,占基本支出预算0.5%,同比减少11.07万元,下降95%。

2)项目支出预算。

项目支出预算55.75万元,占支出总预算38%,同比减少50.25万元,下降47%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出148.04万元,其中:基本支出92.29万元, 项目支出55.75万元。

行政运行(旅游业管理与服务支出92.29万元,全部是基本支出预算。主要用于旅游局人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险补助、公务交通补贴工会费办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出5万元,全部是项目支出预算。主要用于旅游产业发展,完成各项旅游工作任务保障旅游业发展而发生的项目支出。如旅游景区(点)调查研究、旅游宣传与促销、旅游扶贫和旅游安全生产检查以及旅游景区(点)项目规划等工作。

其他旅游业管理与服务支出50万元,全部是项目支出预算。主要用于旅游项目基础设施建设经费。

归口管理的行政单位离退休0.2万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出10.63万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对工伤保险基金的补助0.11万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.16万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗3.19万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

公务员医疗补助3.50万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.09万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

住房公积金6.38万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0  万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算2万元,比2017年初预算2万元减少(增加)0万元,同比增长(下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)   万元,增长(下降)0%,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2018年预算2万元,同比增加(减少0万元,增长(下降)0%,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少0万元,增长(下降)0%,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018县旅游事业局的机关运行经费财政拨款预算14.88万元,较2017年预算增加1.74万元,上升13%,主要原因2018年,本局增加开支办公日常用品及印刷费、差旅费、开展旅游活动工作经等,增加购置电脑、打印机等办公设备。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018县旅游事业局政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017  12 31 日,县旅游事业局共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2018年部门预算安排购置车辆 0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款   6万元2018年,县旅游事业局实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算6万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 2个,涉及财政拨款预算6万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2018年部门预算公开表_[137]县旅游局.xls