天等县人大常委会办公室2018年部门预算 及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:行政政法股
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天等县人大常委会办公室2018年部门预算

“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县人大常委会办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县人大常委会办公室2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县人大常委会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

天等县人大常委会是地方国家权利机关,正处级单位,常委会工作机构设“一室五委”即常委会办公室、选举联络工作委员会、财政经济委员会、法制内务司法委员会、农业农村与环资城建工作委员会、科教文卫与民族工作委员会,均为正科级建制。

天等县人大常委会工作机构,主要职责是:县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作;依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点问题组织调查研究、视察和检查; 督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。联系区、市人大代表,协助开展视察活动;对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

二、部门预算单位构成

纳入本部门预算汇编范围的单位共有1个,其中基层预算单位  0个。

天等县人大常委会办公室2018年预算编制数30人,在职人员30名,其中:1、常委会主任(正处级)1名,副主任(副处级)4名;2、常委会办公室主任(正科级)1名,副主任(副科级)2名,正科级干部1名,司机3名,收发员1名;3、选举联络工作委员会主任(正科级)1名,副主任(副科级)1名,正科级干部2名;4、财政经济委员会主任委员(正科级)1名,副主任委员(副科级)1名,主任科员(正科级)1名、正科级干部1名;5、法制内务司法委员会主任委员(正科级)1名,副主任委员(副科级)1名,正科级干部1名;6、农业农村与环资城建工作委员会主任(正科级)1名,副主任(副科级)1名,主任科员(正科级)1名;7、科教文卫与民族工作委员会主任(正科级)1名,副主任(副科级)1名,正科级干部1名。

(二)、退休人员10名。

(三)、遗属补助人员3名。

第二部分: 天等县人大常委会办公室 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算419.07万元,同比减少50.27万元,同比下降10.71%。

一般公共预算拨款318.93万元,同比减少22.12万元,同比下降6.49%。其中:经费拨款318.93万元,同比减少22.12万元,下降6.49%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金  万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算419.07万元,基本支出370.38万元,占支出总预算的88.38%,同比减少38.1万元,同比下降 9.33%;项目支出48.69万元,占支出总预算的11.62%,同比减少12.17万元,同比下降 20%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目318.93万元,占支出总预算76.10%,同比减少22.12万元,下降6.49%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算370.38万元,占支出总预算88.38%,同比减少38.1万元,同比下降 9.33%。

工资福利支出预算301.43万元,占基本支出预算81.39%,同比增加30.13万元,增长11.10%。

商品和服务支出预算60.15万元,占基本支出预算17.05%,同比减少0.94万元,下降1.46%。

对个人和家庭的补助支出预算5.8万元,占基本支出预算1.57%,同比减少67.30万元,下降92.07%。

2)项目支出预算。

项目支出48.69万元,占支出总预算的11.62%,同比减少12.17万元,同比下降 20%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出419.07万元,其中:基本支出370.38万元, 项目支出48.69万元。

行政运行(人大事务)273.43万元,全部是基本支出预算。主要用于人大人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

人大会议25万元,全部是项目支出预算。主要用于1、天等县第十六届人民代表大会第三次会议会务经费,包括会议办公费,印刷费,会议误工补助,照相费等;2、县人大常委会议费;3、天等县代表团出席崇左市第四届人民代表大会第三次会议经费。 

人大监督10万元,全部是项目支出经费。主要用于县人大常委会开展执法检查、专题调研等经费。

代表工作6万元,全部是项目支出经费,主要用于市、县、乡(镇)人大代表开展视察、座谈、县乡人大代表活动等经费。

其他人大事务支出4.5万元,全部是项目支出经费,主要用于订阅报刊费、崇左人大网站技术维护费1.5万元。

归口管理的行政单位离退休 0.31万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出41.67万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

   其他残疾人事业支出3.19万元,全部是项目支出预算。主要用于残疾人事业支出

财政对工伤保险基金的补助0.42万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.63万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗12.5万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

公务员医疗补助16.06万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出 0.36万元,全部是基本支出预算。主要用于大病统筹补助

住房公积金25万元,全部是基本支出预算。主要用于职工住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算1.86万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.86万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算1.86万元,比2017年初预算1.86万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %。

2.公务接待费2018年预算1.86万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。


四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年天等县人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算63.15万元,较2017年预算减少0.93万元,下降1.45%,主要原因:在职人员比上年减少1人。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年天等县人大常委会办公室政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,天等县人大常委会办公室共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款   10万元。2018年,天等县人大常委会办公室实行绩效目标管理的项目1 个,涉及财政拨款预算10万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算 0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算公开表_[101]县人大办.xls