天等县统计局2018年部门预算及 “三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:行政政法股
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天等县统计局2018年部门预算及

“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县统计局 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县统计局 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县统计局 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

单位性质、机构设置情况 

天等县统计局属行政机关单位,3个内设机构及2个下属事业单位:

1.内设机构

1)办公室

2)国民经济综合核算股

3)农村和城镇经济股

2.下属事业单位

1)天等县农村社会经济调查队

2)天等县普查中心

)基本职能

 1.承担组织协调和指导全县统计工作;组织实施全县国民经济核算制度和核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各乡(镇)国民经济核算工作。

2.组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;组织实施重大县情县力普查和抽样调查计划,汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

3.对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向天等县委、天等县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.组织实施各乡(镇)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

二、部门预算单位构成

天等县统计局机关行政编制为6个,现实有人员8个;下属事业单位天等县农村社会经济调查队事业编制12个,现实有人员9;天等县普查中心事业编制3个,现实有人员3人

第二部分: 天等县统计局2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算266.73万元,同比减少12.37万元,同比下降4.4%。

一般公共预算拨款266.73万元,同比减少12.37万元,同比下降4.4%。其中:经费拨款266.73万元,同比减少12.37万元,同比下降4.4%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0元,同比增长(下降)   %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金  万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算266.73万元,基本支出199.55万元,占支出总预算的74.8%,同比减少1.91万元,同比下降0.95 %;项目支出67.18万元,占支出总预算的25.2%,同比减少10.46万元,同比下降13.47%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

一般公共服务类科目213.17万元,占支出总预算79.9%,同比减少12万元,下降5.3 ;社会保障和就业支出类科目25.94万元, 占支出总预算9.7%,同比减少0.5万元,同比下降1.9%医疗卫生与计划生育支出类科目13.62万元, 占支出总预算5.1同比增加0.04万元,同比增长0.3%住房保障支出类科目14万元,占支出总预算5.3,同比增加0.08万元,同比增0.57%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算199.55万元,占支出总预算74.8%,同比减少1.91万元,同比下降0.95 %。

工资福利支出预算168.09万元,占基本支出预算84.2%,同比增加20.69元,增长14.04%。

商品和服务支出预算29.41万元,占基本支出预算14.7%,同比增加0.38万元,增长1.3%。

对个人和家庭的补助支出预算2.05万元,占基本支出预算1.0%,同比减少22.98万元,下降91.8%。

2)项目支出预算。

项目支出预算67.18万元,占支出总预算25.2%,同比减少10.46万元,下降13.47%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出266.73万元,其中:基本支出199.55万元, 项目支出67.18万元。

行政运行(统计信息事务131.38万元,全部是基本支出预算。主要用于统计局及农调队人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

一般行政管理事务(统计信息事务23.37万元,全部是项目支出预算。主要用于聘用人员工资及统计日常业务调查经费。

专业普查活动25万元,全部是项目支出预算。主要用于第三次全国农业普查及第四次全国经济普查工作经费支出等。包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

统计抽样调查17万元,全部是项目支出预算。主要用于两个住户及各项抽样调查工作经费支出包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

事业运行(统计信息事务16.42万元,全部是基本支出预算。主要用于普查中心人员经费及公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.33万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助0.22万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.23万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.35万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗6.12万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗0.88万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助6.44万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.19万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

住房公积金14万元,全部是基本支出预算。主要用于本局及下属单位住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0  万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算3万元,比2017年初预算3万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)   万元,增长(下降)0%,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2018年预算3万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车费2018年预算 0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018(单位)的机关运行经费财政拨款预算29.41万元,较2017年预算增加0.38万元,上升1.3 %,主要原因:人员增加,费用相应增加.

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 统计局政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017  12 31 日,统计局共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算拨款   77.64万元2018年,统计局实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算20万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1个,涉及财政拨款预算20万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算公开表_[119]县统计局.xls