中共天等县委统战部2018年部门预算 及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:行政政法股
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中共天等县委统战部2018年部门预算

三公经费预算

 


 

 

 

   

 

第一部分: 中共天等县委统战部概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 中共天等县委统战部2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:三公经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:中共天等县委统战部2018年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。
  (一)单位性质

财政全额拨款行政单位。

(二)机构设置

1.机构设置:统战部机关内设4个股室包括办公室、经济联谊股、民族宗教股、党外干部股,天等县对台办和天等县非公有制经济领导小组办公室的职能同时并入统战部。

2.人员构成情况:统战部现有人员9人,其中,部长(县委常委)1人,副部长2人(1人兼任县工商联党组书记、1人兼任县对台办主任),经济联谊股1人,党外干部股1人,民宗股1人,非公办1人,综合办公室1人,工勤人员1人。

(三)基本职能

1.调查研究统一战线的理论和重大的方针政策,组织贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策;向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派强自身建设。   

3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。   

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。   

5.负责党外人士的安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。   

6.负责联系工商联,联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议。   

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系党外知识分子的代表人物。 

8.负责开展统一战线的宣传工作。   

9.完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1.统战部

2.对台办

3.天等县非公有制经济领导小组办公室

第二部分: 中共天等县委统战部 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算108.36万元,同比减少26.13万元,同比下降19.43%

一般公共预算拨款108.36万元,同比减少26.13万元,同比下降19.43%。其中:经费拨款108.36万元,同比减少26.13万元,同比下降19.43%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降)0 %

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算108.36万元,基本支出98.71万元,占支出总预算的91.09 %,同比减少21.78万元,同比下降18.07%;项目支出9.65万元,占支出总预算的8.91%,同比减少4.35万元,同比下降31.07%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务支出类科目 80.83万元,占支出总预算74.59%,同比减少2.45万元,同比下降2.94%;社会保障和就业支出类科目11.82万元,占支出总预算10.91%,同比减少23.46万元,同比下降66.5;医疗卫生与计划生育支出科目9.14万元,占支出总预算8.43%,同比减少0.36万元,同比下降3.79;住房保障支出类科目6.576.43万元, 支出总预算6.06%,同比增加 0.14万元,同比增长2.17%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 98.71 万元,占支出总预算91.09%,同比减少21.78万元,同比下降18.08%。其中:

工资福利支出预算79.26万元,占基本支出预算 73.14%,同比增加11.3万元,同比增长16.63%。

商品和服务支出预算15.27万元,占基本支出预算 14.09%,同比增加0.17万元,同比增长1.13%。

对个人和家庭的补助支出预算4.18 37.43 万元,占基本支出预算3.86%,同比减少33.25万元,同比下降88.83%。

2)项目支出预算。

项目支出预算9.65万元,占支出总预算的8.91%,同比减少4.35万元,同比下降31.07%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出108.36万元,其中:基本支出98.71万元,项目支出9.65万元。

行政运行(统战事务)71.18万元,全部是基本支出预算。主要用于统战机关人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、综合定额费、公务交通补贴等支出。

一般行政管理事务(统战事务)6.82万元,全部是项目支出预算。主要用于项目的商品和服务支出。

其他统战事务支出2.83万元,全部是项目支出预算。主要用于项目的商品和服务支出。

归口管理的行政单位离退休11.55万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

行政事业单位离退休0.6万元,全部是基本支出预算。主要用于行政事业单位离退休经费。

 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.95万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对其他社会保险基金的补助0.27万元,全部是基本支出预算。主要用于财政对其他社会保险基金的基本补助。

财政对工伤保险基金的补助0.11万元,全部是基本支出预算。主要用于单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.16万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗3.29万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

公务员医疗补助5.71万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.14万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

住房公积金6.57万元,全部是基本支出预算。主要用于职工住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的三公经费预算情况。2018年财政资金安排的三公经费支出预算4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0  万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。2018年一般公共资金安排的三公经费支出预算4万元,比2017年初预算4万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %

2.公务接待费2018年预算4万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是统战机关公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。公务用车购置费2018年预算 0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。


四、其他重要事项情况说明。

无其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年统战部的机关运行经费财政拨款预算15.27万元,较2017年预算增加0.17万元,上升1.12%,主要原因:本单位人员增加,为保证日常运转增加了机关基本支出(如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出)。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年统战部政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款2万元。2018年,统战部实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算2万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入天等县财政预决算管理的三公经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表_[107]县党委统战部.xls