中共天等县委员会办公室2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:行政政法股
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中共天等县委员会办公室2018年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

中共天等县委员会办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门

1.围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案。

2.负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动,办理县委领导交办的事项。

3.负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导审批。

4.及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委、上级党委报送信息;及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

5.负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查,以及受县委委托对某些问题的调查核实;组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

6.负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

7.负责县委值班工作,及时向县委报告重要情况,处理群众来信来访,协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

8.负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作;负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

9.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

10.负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

11.负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

12.承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

 

(二)机构设置情况 

设有文电股、综合股、信息股、行政股、督查室、保密办公室和天等县涉密载体销毁中心(二层事业机构)共7个股室。

二、人员构成情况

中共天等县委办公室人员编制总数为26人(含县委2人)。其中行政编制20人(含县委2人),工勤编制1人,机关其他编制5人,事业编制1人。

实有财政供养人数21人。其中行政在职15人(含县委2人),机关其他在职5人,事业编制1人。

实有财政供养离退休人员0人。

编外在职实有人数10人。

第二部分:县委办2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算305.93万元,同比减少27.81万元,同比减少8%。

一般公共预算拨款305.93万元,同比减少27.81万元,同比减少8%。其中:经费拨款305.93万元,同比减少27.81万元,同比减少8%。;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

其他:无。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算305.93万元,基本支出:228.98万元,占支出总预算的74.8 %,同比减少33.74万元,同比减少12%;项目支出76.95万元,占支出总预算的25.2%,同比增长5.95万元,同比增长8%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等4类,其中一般公共服务类科目248.74万元,占支出总预算81%,同比减少15.69万,减少6%;社会保障和就业类科目27.49万元,占支出总预算9%,同比减少9元,同比下降25%;医疗卫生类科目14.79万元,占支出总预算5%,同比减少1.99万元,同比减少12%;住房保障支出类科目14.91万元,占支出总预算5%,同比减少1.12万元,同比减少7%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出:228.98万元,占支出总预算的74.8 %,同比减少33.74万元,同比减少12%。

工资福利支出预算179.45万元,占基本支出预算78.3%,同比增加9.93万元,增长5%。

商品和服务支出预算47.79万元,占基本支出预算21%,同比减少10.72万元,减少18%。

对个人和家庭的补助支出预算1.74万元,占基本支出预算0.7%,同比减少32.98万元,下降 95%。

2)项目支出预算。

项目支出预算76.95万元,占支出总预算25.2%,同比增加5.95万元,增长8%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出305.93万元,其中:基本支出228.98万元, 项目支出76.95万元。

行政运行228.98万元,全部是基本支出预算。主要用于中共天等县委员会办公室本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴标准、离退休工资等安排的人员经费支出;按自治区统一规定的开标准安排办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修(护)费、公务用车运行费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务76.95万元,全部是项目支出预算。用于执行上级政策方针和落实天等县委重大决策、工作部署等情况而发生的年度综合工作经费;用于县大督考办对乡镇(街道)、县直部门贯彻落实县委各项工作情况进行专项督查等而发生的工作经费;用于县保密办保密检查业务工作经费;用于县涉密载体销毁中心年度综合经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出24.84万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助0.08万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.25万元,全部是基本支出预算。主要用于行政、事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.37万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗7.15万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗 0.31万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助7.15万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

住房公积金 14.91万元,全部是基本支出预算。主要用于住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算57.93,其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算50万元,公务用车运行维护费支出预算7.93万元,公务用车购置费支出预算0元。 

(二)2018年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算57.93万元,比2017年初预算57.93万元减少(增加)0元,同比增长(下降)0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是无出国(境)安排。

2.公务接待费2018年预算50万元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要是用于接待来访来查的团队费用开支,公务接待方面减少,严格遵循公务接待相关管理规定制度等。

3.公务用车费2018年预算7.93万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算7.93万元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要是按规定县委主要领导未参与机关公务用车改革,保留公务用车,用于下乡及参会活动产生的车辆运行维护开支,其余一般公务用车均参与公车改革。公务用车购置费2018年预算0元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年(单位)的机关运行经费财政拨款预算47.79万元,较2017年预算减少10.72万元,下降18%,主要原因:减少材料印刷、宣传资料等一般性开支。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,(单位)共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆(1辆为县委书记公务用车;其他4辆已划转县公车管理平台管理)。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款5万元。2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算5万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算 0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2018年部门预算公开表_ 104 县党委1.xls