天等县委宣传部2018年部门预算及“三公” 经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:行政政法股
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天等县委宣传部2018年部门预算及“三公”

经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县委宣传部概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县委宣传部2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县委宣传部2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、天等县委宣传部属行政机关单位,本部设6个内设机构:办公室、宣传股、理论股、新闻股、文明办、未成年人思想道德建设办公室,下属事业单位有2个:天等县网络舆情管理中心、天等县新闻中心。

天等县委宣传部是县委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门,主要职能有:1.负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作,并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导;2.引导全县社会舆论,指导、协调新闻部门工作,并实施方针、政策的指导;3.从宏观上指导全县文化艺术精神产品的生产管理及文化市场的管理工作,并在政治方面和方针、政策方面实施指导;4.规划、部署全县思想政治工作、国防教育工作、社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作;5.管理、组织、协调、指导全县对外宣传工作,并对全县对外宣传工作进行部署;6.贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针,按照党中央、区、地党委及县委的统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系;7.指导、协调全县新闻舆论导向和新闻队伍建设;8.负责对出版界进行宏观管理和队伍建设方面的业务指导;9.完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

县委宣传部机构编制12人,现在编11人。下属事业单位:天等县网络舆情管理中心编制5人,现在编4人;天等县新闻中心编制5人,现在编5人。

第二部分: 天等县委宣传部2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算528.79万元,同比增加2.24 万元,同比增长0.4 %。

一般公共预算拨款528.79万元,同比增加2.24万元,同比增长0.4%。其中:经费拨款528.79万元,同比增加2.24万元,同比增长0.4%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算528.79万元,基本支出182.01万元,占支出总预算的34.42%,同比减少20.54万元,同比下降10.14%;项目支出346.78万元,占支出总预算的65.58%,同比增加22.78万元,同比增长7.03%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:

一般公共服务类科目479.08万元,占支出总预算90.6%,同比增加10.52万元,增长2.25%;社会保障和就业类科目24.88万元,占支出总预算4.7%,同比减少6.65万元,下降21%;医疗卫生和计划生育支出类科目11.63万元,占支出总预算2.2%,同比减少0.9万元,下降7.18%;住房保障支出类科目13.19万元,占支出总预算2.5%,同比减少0.74万元,下降5.31%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算182.01万元,占支出总预算34.42%,同比减少20.54万元,下降10.14%。

工资福利支出预算157.09万元,占基本支出预算86.3%,同比增加8.51万元,增长5.73%。

商品和服务支出预算24.02万元,占基本支出预算13.2%,同比减少3.51万元,下降12.75%。

对个人和家庭的补助支出预算0.9万元,占基本支出预算    0.5%,同比减少25..54万元,下降96.6%。

2)项目支出预算。

项目支出预算346.78万元,占支出总预算65.58%,同比增加  22.78万元,增长7.03%。

工资福利支出预算1.67万元,占项目支出预算0.5%,同比增加1.67万元,增长100%。

商品和服务支出预算343.1万元,占项目支出预算98.9%,同比增加21.1万元,增加6.6%。

对个人和家庭的补助支出预算2万元,占项目支出预算0.6%,同比减少0万元,下降0%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出528.79万元,其中:基本支出182.01万元, 项目支出346.78万元。

行政运行(宣传事务)84.07万元,全部是基本支出预算。主要用于宣传人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

一般行政管理事务(宣传事务)343.1万元,全部是项目支出预算。具体项目内容及资金使用计划如下:1.县新闻中心工作经费1万元;2.《今日天等》专项经费55万元;3.未成年人思想道德建设工作经费1万元;4.精神文明建设工作经费1万元;5.微信公众平台运转经费2万元;6.县网络舆情管理中心工作经费1万元;7.县委中心组理论学习经费1万元;8.新闻宣传经费30万元;9.与中国经济信息社广西中心信息服务协议费用37.1万元; 10.2019年度全县重点党报党刊征订经费200万元;11.与人民网首页专题服务协议费用14万元。

事业运行(宣传事务)49.9万元,全部是基本支出预算。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费等支出。

其他宣传事务支出2万元,全部是项目支出预算。主要用于对外宣传报道奖励。

其他残疾人事业支出1.67万元,全部是项目支出预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出21.99万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助0.67万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.22万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.33万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗5.2万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗1.39万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助4.83万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.21万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

住房公积金13.19万元,全部是基本支出预算。主要用于宣传部及二层事业单位住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算10万元,比2017年初预算10万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元。

2.公务接待费2018年预算10万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是安排接待上级领导调研、记者采访等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是从2016年1月1日起实行公务用车改革,单位车辆由县应急公务用车管理办公室统一管理,本部已无公务用车可支配,所以无费用发生。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年宣传部的机关运行经费财政拨款预算84.07万元,较2017年预算减少12.1万元,下降12.58%,主要原因:2018年在职在编人员少了1人,所对应的工资福利支出和公用经费减少。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年宣传部政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,天等县委宣传部共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2 辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算拨款324万元。2018年,天等县委宣传部实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算200万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1个,涉及财政拨款预算200万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2018年部门预算公开表_ 106 县党委宣传部.xls