天等县委政法委2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:行政政法股
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天等县委政法委2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 


 

 

   

 

第一部分: 天等县委政法委概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县委政法委 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县XX单位 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

(一)基本职能

 1.根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

2.研究制定贯彻落实上级党委和县委关于政法工作的方针、政策和维护社会政治稳定的指示和措施,及时向县委提出意见和建议,对一定时期的政法工作、社会管理综合治理工作、维护社会政治稳定工作、防范和处理邪教问题工作作出全局性的部署,并督促检查,抓落实

3.组织研究政法工作的调查研究、推动政法工作改革。

4.监督检查政法部门执行宪法、法律和公正司法情况,研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件。

5.研究加强全县政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委和县委组织部考察、管理同级政法部门干部,协助纪委、监察部门查处政法干警违法违纪的案件。

6.组织、协调、指导全县社会管理综合治理和平安建设工作,推动各项综治措施的落实。

7.组织、协调、指导全县维护社会政治稳定工作。

8.组织、协调、指导全县防范和处理邪教问题工作。

9.完成市委政法委员会和县委交办的其他事项。

 

(二)机构设置情况 

1.县委政法委员会机关内设4个股室:办公室、政工股、执法监督室、调研室。

2.社会管理综合治理委员会办公室。

3.县防范和处理邪教问题办公室。

4.县委维护稳定工作领导小组办公室。

5.县国家安全领导小组办公室。

二、部门预算单位构成

县委政法委机关(含社会管理综合治理委员会办公室、610办公室、县委维护稳定工作领导小组办公室、县国家安全领导小组办公室)行政编制9名,其中610办行政编制2名。

现实有领导职数:书记1名,副书记2名。综治办主任、610办主任、维稳办主任、国安办主任由政法委副书记兼任。综治办、610办、维稳办、国安办(由市国安局下派任职)副主任各1名。

 

第二部分: 天等县XX单位 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 252.05万元,同比减少47.69万元,同比下降16%。

一般公共预算拨款252.05万元,同比减少47.69万元,同比下降16 %。其中:经费拨款 252.05 万元,同比减少 47.69万元,同比下降16%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0  万元,同比增加(减少)  0 万元,同比增长(下降)0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降) 0  %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0  万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金   0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0  %。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

……

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 252.05 万元,基本支出 212.71 万元,占支出总预算的 84.39 %,同比减少7.03 万元,同比下降3.2 %;项目支出39.34万元,占支出总预算的 15.61 %,同比减少40.66万元,同比下降 50.8%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

一般公共服务类科目198.57 万元,占支出总预算 78.78 %,同比减少33.54 万元,减少14.45%。社会保障和就业类科目25.8万元,占支出总预算10.2%,同比减少16.17万元,下降38.5;医疗卫生14.29万元,占支出总预算5.7%,同比增加1.01万元,增长7.6;住房和保障类科目13.39万元,占支出总预算5.31%,同比增加1.01万元,增长8.15

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 212.71万元,占支出总预算84.39  %,同比减少7.03万元,下降 3.2 %。

工资福利支出预算160.05万元,占基本支出预算    %,同比增加28.29万元,增长21.47%。

商品和服务支出预算 30万元,占基本支出预算11.9%,同比减少18.32万元,下降37.91%。

对个人和家庭的补助支出预算2万元,占基本支出预算0.79%,同比减少37.66 万元,下降95%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 39.34 万元,占支出总预算 15.61 %,同比减少  40.66万元,下降50.8%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出252.05万元,其中:基本支出212.71  万元, 项目支出 39.34万元。

行政运行(其它共产党事务支出125.9万元,全部是基本支出预算。主要用于人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

一般行政管理事务(其它共产党事务支出37.64万元,全部是项目支出预算。主要用于防范办、综治办、维稳办各项开展业务工作运行经费。

事业运行其它共产党事务支出 35.03万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府人员经费及公用经费支出等。包括事业单位人员工资福利支出、社会保险、工会费、综合定额费等支出。

归口管理的行政事业单位离退休 0.75万元,全部是基本支出预算。主要用于归口管理的行政单位离退休生活补助和护理费等

残疾人事业支出 1.7万元,全部是项目支出预算。主要用于残疾人事业支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.32万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助 0.47 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.22 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.33 万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗 4.81万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗1.88 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助7.38 万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.22 万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

住房公积金13.39万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工住房公积金补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算 10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算10 万元,公务用车运行维护费支出预算  0万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 10  万元,比2017年初预算 10 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降)0  %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0  %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2018年预算 10  万元,同比增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车费2018年预算 0  万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算  0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2018年预算 0万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018(单位)的机关运行经费财政拨款预算 49.34 万元,较2017年预算减少15.66  万元,减少24 %,主要原因2017年有人员调出。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 (单位)政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017  12 31 日,(单位)共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2018年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及一般公共预算拨款50万元2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目 1个,涉及财政拨款预算 2 万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0 个,涉及财政拨款预算 0 万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

2018年部门预算公开表_[109]县政法委.xls