中共天等县委直属机关工委2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:行政政法股
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中共天等县委直属机关工委2018年部门预算及“三公”经费预算

 


 

 

 

   

 

第一部分: 中共天等县委直属机关工委概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 中共天等县委直属机关工委2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 中共天等县委直属机关工委2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

县直属机关工委是主管县直机关、企事业单位党务工作的县委工作机构,其主要职能如下:

1.指导县直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策教育;

2.指导县直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风、党风廉政、制度建设,抓好党员管理、教育培训以及党务干部的理论、党务业务的培训工作;

3.协助县委抓好县直属机关各部、委、办、局领导班子的思想作风建设,研究制定并实施有效的措施和方法;对党员进行党风、党纪和道德教育,实施对党员特别是党员干部的监督,严格执行党的纪律;

4.指导县直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进县直属机关两个文明建设,定期向县委反映县直属机关党员干部的思想情况;

5.审批县直属机关单位党组织的设立、合并或撤销;按程序考核、审批有关机关单位党组织班子换届手续,考核、任命机关党总支、支部书记、副书记;对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作;

6.领导县直属机关各单位机关党的纪律检查工作,根据有关规定调查处理党员干部违犯党纪问题;

7.领导县直属机关的民兵工作,负责民兵整租和征兵工作;

8.完成县委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

中共天等县委员会直属机关工作委员会单位性质是党政群机关单位,内设机构有4个,分别为办公室、组织委员、宣传委员、县直属机关武装部。

(二)人员构成情况

中共天等县委员会直属机关工作委员会设有4个编制,目前在职在编4人,退休人员2人。

第二部分: 中共天等县委直属机关工委2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算46.65万元,同比减少22.6万元,同比下降32.6%。

一般公共预算拨款46.65万元,同比减少22.6万元,同比下降32.6%。其中:经费拨款46.65万元,同比减少22.6万元,同比下降32.6%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算46.65万元,基本支出45.2万元,占支出总预算的96.9%,同比减少22.05万元,同比下降32.8%;项目支出1.46万元,占支出总预算的3.1%,同比下降0.54万元,同比下降27%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务类科目 33.91 万元,占支出总预算 72.7 ,同比减少 13.27 万元,同比下降  28.1  %;

2)社会保障和就业类科目 5.81 万元,占支出总预算 12.4 ,同比减少 6.76 万元,同比下降 53.8 %

3)医疗卫生类科目 3.81 万元,占支出总预算 8.2 %,同比减少 1.27 万元,同比下降 25 %

4)住房保障类科目 3.13 万元,占支出总预算 6.7 %,同比减少 1.29 万元,同比下降 29.2  %

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算45.20万元,占支出总预算的96.9%,同比减少22.05万元,同比下降32.8%。其中:

工资福利支出预算37.74万元,占基本支出预算83.5%,同比减少8.88万元,下降19%。

商品和服务支出预算6.82万元,占基本支出预算15.1%,同比减少1.55万元,下降18.5%。

对个人和家庭的补助支出预算0.63万元,占基本支出预算1.4%,同比减少11.62万元,下降94.9%。

2)项目支出预算。

项目支出预算1.46万元,占支出总预算3.1%,同比下降0.54万元,同比下降27%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出46.65万元,其中:基本支出45.2万元, 项目支出1.46万元。

行政运行45.2万元,全部是基本支出预算主要用于工委人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

项目预算支出1.46万元。主要用于工委为完成各项党务工作所需要的费用。其中:庆祝中国共产党成立九十七周年系列活动经费1万元,残疾人保障金专项经费0.46万元

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 0.5万元,2017年初预算0.5万元持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,2017年初预算持平

2.公务接待费2018年预算0.5万元,2017年初预算持平主要用于我委与各市县兄弟单位之间的业务往来及学习交流等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。公务用车购置费2018年预算 0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018(单位)的机关运行经费财政拨款预算6.82万元,较2017年预算减少1.55万元,下降18.52%,主要原因2018年我委减少了一个编制,人员相应减少1人,因此,差旅费、工会经费以及其他交通费用下降。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 工委政府采购预算总额0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017  12 31 日,(单位)共有车辆02018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款   1万元2018年,工委实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算2万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表127县机关工委.xls