天等县纪委监察委(含县绩效办、县委巡察办) 2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-28 12:00
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来源:行政政法股
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天等县纪委监察委(含县绩效办、县委巡察办)

2018年部门预算及“三公”经费预算

 


 

 

 

   

 

第一部分: 天等县纪委监察委(含县绩效办、县委巡察办)单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县纪委监察委(含县绩效办、县委巡察办) 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县纪委监察委(含县绩效办、县委巡察办)2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

  一、单位基本情况

(一)基本职能

县纪委同监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行纪检、监察两项职责,在领导体制上与纪委的双重领导体制高度一致。监察委员会在行使权限时,重要事项需由县委批准。县监察委员会由本级人民代表大会产生,对本级人民代表大会及其常务委员会和上一级监察委员会负责,并接受监督。

1.主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.监察委与纪委合署办公,按照管理权限对所有行驶公权力的公职人员依法实施监察,履行监督、调查、处置职责。

3.负责检查并处理县委和县级机关各部门党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或撤销对党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪检组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4.负责调查处理县政府各部门及其国家公务员、乡镇及其负责人和乡镇政府的国家公务员以及乡镇政府任命的其他人员违反国家行政纪律的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出处分决定或提出监察建议;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5.负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法,为政清廉。

7.会同县委组织部、县级机关各部门、各乡镇党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作,审查县级机关各部门、各乡镇纪委领导班子及其负责人人选,任免行政监察干事(监察室主任);负责对县纪委、监察委、派驻纪检组、监察室干部进行管理;负责全县纪检监察干部的培训工作。

8.承办县委、县政府授权办理或交办的其他任务。

(二)机构设置情况

县纪委监察委内设办公室、信访室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、预防宣教室、案管室等9个室。全县共有12个派驻纪检组,其人事、人员经费、编制由县纪委统一管理。天等县反腐倡廉宣传教育信息中心是全额拨款事业单位,为县纪委二层机构。县绩效办挂靠县纪委,县绩效评估中心是全额拨款事业单位,为县绩效办二层机构。县委巡察办设在县纪委,县巡察管理中心是全额拨款事业单位,为县委巡察办二层机构。

二、人员构成情况

县纪委监察委核定编制32人,其中行政编制29人,机关后勤事业编制3人。在职在编人员26人,其中行政编制24人,机关后勤事业人员2人。天等县反腐倡廉宣传教育信息中心是全额拨款事业单位,为县纪委二层机构,核定事业编制2人。1 2个派驻纪检组核定行政编制52人(从各部门转入),在职在编人员21人;县绩效办挂靠县纪委,核定行政编制3人,在职在编人员1人;县绩效评估中心是全额拨款事业单位,为县绩效办二层机构,核定事业编制3人,在职在编人员3人。县委巡察办设在县纪委,经费暂并入县纪委,核定行政编制2人,在职在编人员1人。县巡察管理中心是全额拨款事业单位,为县委巡察办二层机构,核定事业编制3人,在职在编人员1人。

 

第二部分: 天等县纪委监察委(含县绩效办、县委巡察办) 2018年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算595.78万元,同比增加245.08万元,同比增长69.88%。

一般公共预算拨款595.78万元,同比增加245.08万元,同比增长69.88%。其中:经费拨款595.78万元,同比增加245.08万元,同比增长69.88%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  0万元,同比减少43万元,同比下降100%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算595.78万元,基本支出546.98万元,占支出总预算的91.81%,同比增加244.28万元,同比增长80.70%;项目支出48.80万元,占支出总预算的8.19%,同比增加0.80万元,同比增长1.67%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目472.60万元,占支出总预算79.32%,同比增加206.52万元,增长77.62%。

社会保障和就业类科目61.15万元,占支出总预算10.26%,同比增加 10.27万元,增长 20.18 %。

医疗卫生和计划生育支出类科目32.15万元,占支出总预算 5.40%,同比增加 14.14万元,增长 78.51%。

住房保障支出类科目29.88万元,占支出总预算 5.02%,同比增加 14.15万元,增长 89.96 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算546.98万元,占支出总预算91.81%,同比增加   244.28万元,增长80.70%。

工资福利支出预算359.99万元,占基本支出预算65.81%,同比增加 193.87万元,增长116.70%。

商品和服务支出预算 175.31万元,占基本支出预算32.05%,同比增加 91.45万元,增长109.05%。

对个人和家庭的补助支出预算11.68万元,占基本支出预算2.14%,同比减少41.04万元,下降77.85%。

2)项目支出预算。

项目支出预算48.80万元,占支出总预算8.19%,同比增加0.80万元,增长1.67%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出595.78万元,其中:基本支出546.98万元,项目支出48.80万元。

行政运行(政府办公室及相关机构事务)15.97万元,全部是基本支出预算。主要用于县绩效办人员经费及公用经费支出等。包括工资福利支出、社会保险补助、办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务)5万元,全部是项目支出预算。主要用于县绩效办开展绩效考评各项工作费用。

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)5.04万元,全部是基本支出预算,主要用于县绩效评估中心人员经费及公用经费支出等。包括工资福利支出、办公费等。

行政运行行政运行(纪检监察事务)405.59万元,全部是基本支出预算,主要用于县纪委监察委、派驻纪检组、县委巡察办人员经费及公用经费支出等。包括工资福利支出、社会保险补助、办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

一般行政管理事务(纪检监察事务)41万元,全部是项目支出预算。主要用于办案经费5万元,反腐倡廉宣传教育经费10万元,纪检系统网络维护费2万元,乡镇纪委活动经费13万元,县委巡察办巡察经费1万元,监察委保密专线10万元。

归口管理的行政单位离退休7.24万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出49.79万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助0.07万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.50万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.75万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗14.67万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗0.27万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助16.79万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.42万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

住房公积金29.88万元,全部是基本支出预算。主要用于单位住房公积金补助经费。

其他残疾人事业支出2.80万元,全部是项目支出预算,主要用于残疾人补助经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算30万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10万元,公务用车运行维护费支出预算20万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算30万元,比2017年初预算23.92万元增加6.08万元,同比增长25.42%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,2017年预算0万元。

2.公务接待费2018年预算10万元,与2017年预算10万元持平,主要是安排纪检监察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算20万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算20万元,同比增加6.08万元,增长43.68%,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出;今年增长主要是因为单位派驻人员、出去办案次数增多。公务用车购置费2018年预算0万元,2017年预算也是0万元。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年(单位)的机关运行经费财政拨款预算175.31万元,较2017年预算增加91.45万元,上升109.05%,主要原因:2017年7月进行纪检组改革,其人员人事关系、编制、人员经费从原单位调到县纪委统一管理。2017年共入编派驻纪检组人员21人,办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等从各部门转入,所以2018年预算较2017年预算增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12月 31 日,单位在编车辆2辆,从县公车办调剂过来办案用2辆。其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款   0万元。2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算5万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1个,涉及财政拨款预算5万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表_[108]县纪委汇总.xls