广西崇左市天等县教育局 2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 09:20
|
来源:教科文股
2

 

广西崇左市天等县教育局

2017年度部门决算

 

 

   

 

第一部分:天等县教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县教育局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县教育局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:天等县教育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市、县有关教育方针政策和法律法规,研究制定教育事业发展规划和年度计划,提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施。

(二)负责拟定全县教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定;监督乡镇教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况;指导学校的基本建设、财务管理工作;对县级教育专项经费进行管理和监督;负责全县教育统计工作。

(三)综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作;负责教育评估;对教育质量进行检查;指导办学体制、学校内部管理体制改革;指导各类学校学生学籍管理工作。

  (四)监督、检查各乡镇各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策;负责督政督学工作,督导、检查乡镇政府及办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”工作、义务教育均衡发展工作、督导评估普及高中阶段教育、各中小学校以及学前教育、特殊教育工作的办学水平和教育质量。

(五)规划和协调教育科研工作;协调和指导学校开展教学研究和改革;指导选用教材和教学参考资料;协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作;指导教育信息化工程的实施;指导教育管理信息、统计工作。

(六)负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。

(七)规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、安全工作及国防教育工作。

(八)负责全县中小学、职业学校的招生计划制定和招生录取工作。

(九)统筹、组织和指导全县教师培训、干部职工学历教育、文化职业技术教育、继续教育等成人教育工作。

  (十)主管全县的教师工作;指导实施各级各类教师资格制度;规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

  (十一)指导基层工会工作,维护教职工的合法权益,推进学校民主建设。

  (十二)会同有关部门管理对外教育交流与合作工作;协调、指导各种教育社团组织工作。

(十三)规划、指导推广普通话和文字规范工作。

(十四)承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

教育局根据工作职责,下属二层机构4个,内设17个股室,辖管县直和乡镇37个学校。天等县教育局及所属单位人员编制3228个,其中:行政编制6个,单位事业编制3222个。2017年天等县教育局及所属单位在职人员构成情况:行政人员6人,专业技术及工勤人员2980人.退休人员1581人。

 

第二部分:天等县教育局 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

上述报表详见附件(天等县教育局2017年度部门决算公开附表)。

 

第三部分:天等县教育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入55023.37万元,其中本年收入51945.92万元, 较2016年度决算数增加24871.11万元,增长82.49%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入51945.92万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加38058.04万元,增长274.04%。主要原因是2016年只公开教育局本级核算的数据,2017年公开整个教育系统数据。

2.上年结转和结余3077.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少13186.93万元,下降81.08%。主要原因是加快项目建设,提高工作效率

(二)本部门2017年度总支出55023.37万元,其中本年支出53156.23万元, 较2016年度决算数增加24871.11万元,增长82.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2.5万元,主要用于纪检办案补贴,较2016年度决算数减少7.76万元,下降75.63%,主要原因是2016年此科目含有家庭困难大学入学补助金,2017年该补助金不在此科目核算。

2.教育支出44198.36万元,主要用于开展全县中小学校教育教学管理工作,较2016年度决算数增加17904.84万元,增长68.10%,主要原因是2016年只公开教育局本级核算的数据,2017年公开整个教育系统数据。

3.社会保障和就业支出5574.35万元,主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,2016年度决算数增加5147.22万元,增长1205.07%。主要原因是2016年只公开教育局本级核算的数据,2017年公开整个教育系统数据。

4.医疗卫生与计划生育支出920.16万元,主要用于全县在职人员单位医疗补助,2016年度决算数增加849.54万元,增长1202.97%。主要原因是2016年只公开教育局本级核算的数据,2017年公开整个教育系统数据。

5.城乡社区支出301.1万元,主要用于中小学校征地和拆迁补偿,2016年度决算数减少629.45万元,下降67.64%。主要原因是部分建设项目不在此科目核算。

6.农林水支出2119.1万元,主要扶贫资金安排给中小学做校园建设。2016年没有该项资金安排。

7.其他支出40.66万元,是中央公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目经费,2016年度决算数增加16.32万元,增长67.05%。主要原因是2016年只公开教育局本级核算的数据,2017年公开整个教育系统数据。

8.年末结转和结余1867.14万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少528.7万元,下降22.07%,主要原因是加快建设项目工程施工进度,及时拨付工程进度款。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

天等县教育局2017 年度一般公共预算支出52814.47万元,2016年度决算数增加26012.94万元,增长97.06%。其中:基本支出31760.51万元,项目支出21053.95万元。

天等县教育局2017年度一般公共预算支出年初预算为46063.60 万元,支出决算为52814.47万元,完成年初预算的114.66%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为210.88万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的1.19%。主要用于主要用于纪检办案补贴

(二)教育支出(类)年初预算为35545.93万元,支出决算为44198.36万元,完成年初预算的124.34%。主要用于开展全县中小学校教育教学管理工作。为做好年底均衡迎国检工作,加大对学校校园建设经费的投入。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为7428.15万元,支出决算为5574.35万元,完成年初预算的75.04%。主要用于主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。按标准及时足额发放。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为987.4万元,支出决算为920.16万元,完成年初预算的93.19%。主要用于主要用于全县在职人员单位医疗补助。按实际在职人数单位给予补助。

(五)农林水支出(类)年初无预算,支出决算为2119.1万元。是扶贫资金安排给中小学做校园建设。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出31760.51万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出22839.27万元,完成年初预算的106.18%。按实际在职人数足额发放。

(二)商品和服务支出4625.41万元,完成年初预算的   674.51%。上级补助中小学校公用经费年初预算放在项目做预算,实际应为基本支出。

(三)其他资本性支出345.78万元,年初无预算,是为做好均衡迎国检工作经费支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

天等县教育局2017年度政府性基金支出341.76万元,较2016年度决算数增加317.42万元,增长1304.11%。都是项目支出。

天等县教育局2017 年度政府性基金支出年初无预算,支出决算为341.76万元。

(一)城乡社区支出(类)年初无预算,支出决算为301.1万元。主要用于中小学校征地和拆迁补偿支出。

(二)其他支出(类)年初无预算,支出决算为40.66万元。是彩票公益金支持中小学校少年宫开展活动工作经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.4万元;公务接待费支出决算0.06万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少27.54万元,降低94.97%,其中公务用车购置及运行费支出比预算少2.6万元,公务接待费支出比预算少24.94万元。比上年支出数减少6.98万元,降低82.70%,主要原因是厉行勤俭节约原则,减少接待工作,专项工作由接待办接待。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排天等县教育局机关、一个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.4万元。都是公务用车运行费。

公务用车购置费支出0万元。与年初预算数、上年支出数一致,实现零增长。

公务用车运行支出1.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年天等县教育局一个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出1.4万元,为租车开展业务工作产生的费用。公务用车购置及运行费比年初预算数减少2.6万元,比上年支出数增加4万元,原因是均衡迎国检专项工作租车产生费用。

(三)公务接待费支出0.06万元,国内公务接待批次8批,共180人次。主要是教师招聘工作外县评委接待用餐、住宿,高考、高中学业水平考试、中考工作的保密员用餐等。公务接待费比年初预算数减少24.94万元,降低99.76%;比上年支出数减少8.38万元,降低99.29%,原因是厉行勤俭节约原则,减少接待工作,专项工作由接待办接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出32.4万元,比2016年增加1.95万元,增长6.40%。主要原因是:为做好义务教育学校均衡迎国检专项工作,增加了机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额785.88万元,其中:政府采购货物支出730.95万元、政府采购工程支出33.60万元、政府采购服务支出21.33万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,县绩效办对教育系统14个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1091.3万元,占年初项目预算的100%。绩效评价的项目主要有学生资助项目类、校舍维修与建设项目类等,每个项目都按该项目管理办法开展实施,按时按质完成各项工作。绩效评价结果显示,14个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

天等县教育局2017年度部门决算公开附表.XLS