广西崇左市天等县文物管理所 2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 09:28
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来源:教科文股
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广西崇左市天等县文物管理所

2017年度部门决算

   

   

 

第一部分:天等县文物管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县文物管理所2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县文物管理所2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:天等县文物管理所概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

2、负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。

3、负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县(市)级以上文物保护单位的申报工作。

4、会同有关单位对辖区内触及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗址(包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居)、地下文物重点保护区(包括古墓葬)、及其它可能埋藏文物地区的建设项目,进行依法监管和前期考察。

5、负责辖区内古玩商贩和文物(古玩)收藏爱好者、及古玩市场行业的监管工作。

6、负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。

7、认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

8、负责文物的陈列展览及承办各种具有教育意义的临时展览。

二、部门决算单位构成

办公室、文物库房、宣传教育部、观众服务中心、保安部、文物执法督查室。

 

 

第二部分:天等县文物管理所 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

上述报表详见附件(天等县文物管理所2017年度部门决算公开附表)。

 

第三部分:天等县文物管理所2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入127.47万元,其中本年收入127.47万元, 较2016年度决算数增加0.58  万元,增长0.46  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入127.47万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加0.58万元,增长0.46%,主要原因是:财政增加了文物保护资金的投入。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是0

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余48.5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加48.5 万元,增长100%,主要原因是2017年度的部分项目未完工

(二)本部门2017年度总支出78.97万元,其中本年支出  78.97万元, 较2016年度决算数减少47.92万元,下降37.76%。支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出70.27万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、文物保护、博物馆运行、其他文物支出、其他文化体育与传媒支出。

2016年度决算数减少40.8 万元,下降37.85%,主要原因是文物保护方面支出减少了。

2.社会保障和就业支出7.52万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2016年度决算数减少5.2万元,下降40.88 %,主要原因是离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出已由社保局统一发放。

3.医疗卫生与计划生育支出1.18万元:主要用于本单位职工医疗保障支出。

2016年度决算数增加0.09万元,增长8.26 %,主要原因是事业单位医疗支出多出了0.09万元。

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是0。

5.年末结转和结余 48.5万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加48.5万元,增长100 %,主要原因是项目未完工。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

天等县文物管理所2017 年度一般公共预算支出 78.97    万元,2016年度决算数减少47.92 万元,下降37.76%。其中:基本支出53.41万元,项目支出25.56万元。

天等县文物管理所2017 年度一般公共预算支出年初预算为59.42万元,支出决算为78.97万元,完成年初预算的132.90 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。(简要说明预决算差异)主要用于0

(二)文化体育与传媒支出年初预算为44.71 万元,支出决算为70.27万元,完成年初预算的 157.17%。主要用于文物保护方面的支出。

(三)社会保障和就业年初预算为 10.87 万元,支出决算为 7.52万元,完成年初预算的69.18%。主要是离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出已由社保局统一发放。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.32 万元,支出决算为1.18 万元,完成年初预算的89.39 %。主要用于事业单位医疗的支出。

(五)住房保障的支出年初预算为 2.52 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出53.41万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出47.81万元,完成年初预算的174.68%。主要用于临聘人员的工资福利。

(二)商品和服务支出2.30万元,完成年初预算的95.04%。主要是减少了办公费的支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

天等县文物管理所2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

天等县文物管理所2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.08万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少0.32万元,下降400%,原因我单位认真执行上级文件精神,严格控制接待费的支出,没有超出年初预算数;比上年支出数减少0.17万元,下降68%,原因我单位认真执行上级文件,严格控制接待费的支出

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:0。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,原因0;比上年支出数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,原因0。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,  0  (局、办)、0  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,原因0 ;比上年支出数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,原因0。

(三)公务接待费支出0.08万元,国内公务接待批次2 次,人次 20次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。其中:

公务接待费比年初预算数减少0.32万元,下降400%,原因我单位认真执行上级文件,严格控制接待费的支出,没有超出年初预算数;比上年支出数减少0.17万元,下降68%,原因我单位认真执行上级文件,严格控制接待费的支出

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出 0 万元,比2016年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。主要原因是:本单位无机关运行经费

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额3.47万元,其中:政府采购货物支出 3.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1  个,二级项目2 个,共涉及资金 18.7万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“文物征集费、博物馆公益性水电费、临聘人员工资”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出18.7万元。从评价情况来看,三个项目支出绩效情况较为理想,达到预期效果。 

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看,0。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,“0” 项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因:一是0;二是0。下一步改进措施:一是0;二是0。0 项目自评得分为0 分。发现的主要问题及原因:一是;二是。下一步改进措施:一是;二是。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四 、文化体育与传媒文物行政运行:指国家文物局用于行使文物博物馆行政运行的支出。

十五、 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文物支出(项):指用于其他文物保护服务职能的支出。

 

 

 

天等县文物管理所2017年度部门决算公开附表.XLS