广西崇左市天等县发展和改革局 2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 11:05
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来源:经建股
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广西崇左市天等县发展和改革局

2017年度部门决算

  

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第一部分:天等县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县发展和改革局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县发展和改革局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:天等县发展和改革局概况

一、主要职能

天等县发展和改革局为天等县人民政府工作部门。主要职责职能如下:

1、贯彻执行国家国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划;受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责全县宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

3、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。

4、提出全县全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题;统筹安排县本级政府性建设资金;汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划;编制公路发展规划和年度建设计划;编制高技术产业发展规划和年度计划;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施;指导和监督国外贷款建设资金的使用;提出投融资政策措施,指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;组织开展重大建设项目稽察;综合协调全县招标投标工作,对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查。

5、承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;负责审批县本级权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度重大建设项目,负责能源规划和项目建设。

6、提出全县利用外资和境外投资的战略及政策措施,编制全县利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任;编制本县重要农产品、工业品和原材料进出口计划,监督计划执行情况;管理粮食、食糖等重要物资和商品的县级储备;研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

8、拟订全县综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出促进能源、交通发展的战略、规划;研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题,提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。

9、编制和组织实施全县西部大开发战略规划;提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展。

10、负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化体育、广播电视、新闻出版、卫生、民政等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。

11、贯彻国家价格法律、法规、规章和政策,起草价格和收费管理规范性文件草案,负责监测和预测全县价格总水平变动趋势,进行全县价格宏观管理和综合平衡,提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施;贯彻实施自治区、崇左市制定的价格和收费政策,在权限范围内制定和调整商品、服务价格与收费标准;组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。

12、依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;组织实施价格成本调查和价格成本监审;组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

13、组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。指导和协调全县招标投标工作。

14、组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

天等县发展和改革局设8个内设机构。

1、办公室(天等县发展和改革局行政审批办公室)

负责文电、会务、机要、档案、财务、人事和机构编制管理等机关日常运转工作;承担安全、保密、信访、督查督办、综治、信息、宣传、电子政务、政务公开、应急管理等工作。牵头负责行政审批工作。

2、国民经济综合股

(1)负责编制全县年度国民经济和社会发展计划,提出促进经济社会发展的对策建议,负责计划执行情况的跟踪检查;负责宏观经济运行的监测、预测、预警和重大问题研究,提出宏观调控的对策建议;负责综合性重要文件起草及宏观经济信息发布工作。

(2)提出全县国民经济和社会发展、城乡(镇)发展及生产力布局的建议;提出国民经济中长期发展、总量平衡、结构调整的目标和政策建议;编制全县中长期发展规划,衔接平衡各行业规划、专项规划、区域发展规划;负责组织开展中长期规划、专项规划、区域规划的实施情况评估并提出建议;指导部门和县(乡、村)中长期规划编制,组织协调专项规划和区域规划的编制;协助主体功能区规划的编制和实施;研究制订促进城镇化发展的规划和重大政策措施;参与审查城乡(镇)总体规划和土地利用规划。负责全县开发区总体发展规划的编制及国家级、自治区级开发区新设、扩建审核申报工作;负责内资项目进口设备的免税确认申报工作。

(3)承担局机关规范性文件合法性审核工作;负责对有关地方性法规草案、政府规章草案提出意见;负责对有关法律、法规和规章的贯彻执行情况督促检查;负责局机关行政复议、行政应诉和法制宣传教育工作;负责组织协调机关政策研究工作。

(4)负责研究分析全县经济体制改革和对外开放中综合性、全局性和深层次的重大问题,提出对策建议;组织拟订并实施全县综合性经济体制改革方案,参与研究拟订和衔接专项经济体制改革方案,指导和推进全县经济体制改革;组织拟订重大改革试点方案,统筹协调天等县确定的各项改革试点工作;组织拟订全县综合性产业政策,负责产业政策认定。

3、固定资产投资和社会发展股

(1)监测分析全社会固定资产投资状况,提出全县固定资产投资总规模、结构和资金来源建议;编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划,会同有关部门编制城乡(镇)基础设施、城乡(镇)环保设施、房地产开发项目发展建设规划;负责汇总编制年度县财政性资金项目前期工作和基本建设投资计划,国家专项投资计划,房地产开发投资计划以及县直单位自筹资金基本建设投资计划;负责国家和自治区、市、县本级财政投资的城乡(镇)基础设施、城乡(镇)环保设施、公检法司设施、国家安全设施以及县直各部门(含事业单位)业务用房项目的投资安排和项目审批;按规定负责城乡(镇)基础设施、城乡(镇)环保设施、企业投资项目的核准或备案;负责全县固定资产投资基本建设建筑类项目节能审查;研究分析全社会资金平衡,提出融资发展战略和对策建议;研究直接融资的重大问题,参与确定财政性建设资金总量安排和使用方向以及财政补贴的规模和方向;指导和监督政策性贷款使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究投融资体制改革重大问题并提出对策建议;完善非政府投资项目的核准和登记备案制度、专家咨询论证制度、投资审批责任制,建立和完善政府投资项目的后评估制度和监督机制;指导和协调政府非经营性投资项目代建。

(2)组织开展对政府投资重大建设项目的稽察;跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家投资政策和规定情况;组织开展对中央和自治区财政性资金安排实施情况的监督和检查;对违规问题,按国家和自治区有关规定提出处理意见。

(3)提出全县社会事业发展战略、中长期规划和年度计划;衔接平衡全县社会事业发展中的人口和计划生育、教育、卫生、文化体育、广播电视、新闻出版、文物、档案、民政、旅游(含涉外宾馆)等方面的中长期发展规划、年度计划以及相关政策;提出统筹经济社会发展及解决社会发展重大问题的对策建议;组织编制社会事业中的重点专项规划;负责社会事业重大项目前期工作和协调建设过程中的突出问题;提出使用国家、自治区、市和本县预算内建设投资社会事业项目和年度投资计划并监督实施;统一归口办理社会口需县级审批、核准、备案事项以及审核上报需市、自治区、国家审批、核准事项。

(4)综合分析全县就业、收入分配发展情况;提出促进就业、调整收入分配的战略和政策建议;参与拟订就业等相关规划和年度计划,协调解决相关重大问题。

(5)贯彻落实国务院、自治区深化医药卫生体制改革精神,提出深化全县医药卫生体制改革的重大政策、措施建议;统筹协调推进全县医药卫生体制改革。负责天等县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的日常工作。

4、重大项目规划股

(1)负责本县统筹推进重大项目建设的全过程综合管理;编制年度本县统筹推进重大项目建设实施方案并牵头组织实施;负责提出推进全县重大项目建设的综合性工作措施;组织提出加强重大项目管理政策、法规性文件并监督实施;统筹指导全县重大项目组织实施工作;协调解决重大项目建设过程中的突出问题;负责组织重大项目开竣工及竣工验收、后评估工作;负责全县建设项目前期工作综合协调,提出全县建设项目前期工作年度计划和经费安排方案;参与重大项目各环节前期工作;提出加快建设项目前期工作的措施;负责全县重大项目库的建设;统筹协调天等县招标投标工作。承担县重大项目建设推进领导小组办公室的日常工作。

(2)组织拟订全县深入实施西部大开发规划,研究落实国家和自治区实施西部大开发重大政策,协调有关重大问题;提出实施西部大开发重点基础设施建设、生态环境建设、重大项目布局和人才开发等建议;研究提出统筹城乡发展的政策措施;研究提出加快推进以改善民生为重点的社会建设和促进基本公共服务均等化的政策措施;参与协调特色优势产业发展相关问题;建立县西部大开发项目库

5、工业发展、对外经济股

(1)统筹全县工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,提出产业结构调整、重大项目布局的对策措施;负责新建重大工业项目前期工作和协调重大工业项目建设的重大问题;协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设;按规定权限负责新建工业项目的审批、核准、备案和节能审查;负责编制上报并组织实施国家重点产业振兴与结构调整专项计划;统筹协调优势和短缺重要矿产资源的开发利用;统一归口办理需报市、自治区和国家审批的工业项目。

(2)提出全县能源年度发展计划并衔接、协调、实施,组织编制能源重点行业的专项发展规划,提出能源重大建设项目和布局及年度建设项目投资计划,负责审批、核准、备案能源基本建设重大项目;负责能源重大项目前期工作和协调建设过程中的重大问题;参与全县能源运行调节和应急保障;提出能源行业节能和发展新能源的对策建议;负责能源规划和建设;负责大中型水电站移民项目建设的计划管理;统一归口办理需报市、自治区、国家审批的电力项目。

(3)提出全县综合交通运输发展战略、规划、重大建设项目布局;组织编制全县综合交通运输专项发展规划和年度指导性建设计划;衔接平衡交通各行业发展规划、年度计划以及相关政策;组织提出交通运输全行业年度投资计划;负责审批、核准或转报市、自治区、国家审批、核准交通基本建设重大项目;协调交通重大项目建设过程中的重大问题;负责审核下达县本级交通运输政府性资金基本建设投资计划;负责协调各种运输方式的综合平衡及其发展中的重大问题;参与研究交通战备的发展规划和年度计划。

(4)综合分析高技术产业及产业技术的发展态势,提出全县高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;组织编制和实施年度计划;负责审批、核准、备案高技术基本建设重大项目;统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;组织推动技术创新;推动国民经济新产业的形成;编制并组织实施高技术产业化示范工程、重大产业关键共性技术开发、重大科技基础设施、产业化基地等项目投资计划;统一归口办理需报国家、自治区和市审批的高技术产业化项目。

(5)综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展重大战略问题;组织拟订应对气候变化、发展低碳经济、循环经济、清洁生产、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;组织拟订能源资源节约年度计划;指导和协调全县节能减排工作;参与编制生态建设、环境保护规划;组织上报全县能源资源节约、综合利用、循环经济、清洁生产、环境保护申请中央预算内资金项目;负责全县固定资产投资基本建设项目节能审查;负责审批、核准、备案并统筹协调环境污染防治、循环经济、节能、资源节约、综合利用等基本建设重点项目和示范工程;承担县节能减排工作领导小组办公室的日常工作。

(6)组织编制利用外资和境外投资发展规划并提出相关政策措施;负责天等县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;提出利用国际金融组织贷款、外国政府贷款、国际商业贷款项目的年度计划,指导和监督国外贷款建设资金使用;组织实施国家外商投资产业指导目录;负责核准或审核上报国家核准外商投资、境外投资、境外参股购股重大项目;负责国家鼓励发展的外资基本建设项目进口设备免税确认申报工作;参与全县外商投资项目前期工作,协调处理外商投资项目重大问题;负责机关外事工作。

(7)提出全县重要商品总量平衡和宏观调控对策建议;编制全县重要农产品、工业品和原材料年度进出口计划,监督计划执行情况,组织实施粮食的进出口计划;负责粮食、食糖等重要物资和商品的县储备计划编制和管理,配合管理国家食糖储备,指导和监督县储备商品的国家订货、储备、轮换和投放;组织编制流通业、现代物流业发展战略和规划以及年度基本建设投资计划;负责提出流通业、现代物流业年度重大建设项目;负责审批、核准、备案经贸物流基本建设重大项目,协调重大项目建设中的突出问题;承担县现代物流发展联席会议日常工作。

(8)综合分析全县服务业发展情况;提出促进发展服务业的战略和政策建议;组织拟订服务业发展规划,协调解决相关重大问题;负责编制本县服务业发展引导资金投资项目计划并对项目实施情况进行跟踪管理;负责全县服务业重点建设项目的审批、核准、上报并检查、监督项目实施情况协调。

6、农村经济发展股

(1)提出农业和农村经济发展战略、规划;研究农业和农村经济发展和改革中的重大问题;组织编制农林水生态建设专项规划,协调、平衡农业、林业、水利、气象、渔业、畜牧等行业发展规划和年度发展计划;参与编制环境整治及生态建设规划;参与衔接农产品加工与流通业发展规划和布局;提出农林水行业的基本建设年度投资计划方案和重大项目建议,提出安排国家和自治区拨款的农林水的建设项目计划;审批、核准、备案农林水基本建设重大项目;协调农林水和生态建设重大项目建设过程中的重大问题;负责安排库区移民后期扶持建设项目和投资审批,转发下达投资计划并协调项目建设过程中的重大问题;统一归口办理需报市、自治区、国家审批的农林水生态建设项目。

(2)协调全县国土整治、开发、利用保护政策;编制并组织实施全县老、少、边、山、穷地区经济开发计划、以工代赈和易地扶贫搬迁;组织或参与编制、实施重点流域、湖泊综合整治规划;参与编制生态建设和环境整治规划,参与编制水资源平衡与节约规划;指导地区经济协作。

7、国民经济动员办公室

研究国民经济动员与国民经济发展、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织拟定国民经济动员规划、计划;协调国民经济平战转换能力建设。

8、深化医药卫生体制改革领导小组办公室

贯彻落实国务院、自治区及崇左市医药卫生体制改革精神,提出深化全县医药卫生体制改革的重大政策、措施建议;统筹协调推进全县医药卫生体制改革工作;督查落实天等县深化卫生体制改革领导小组会议议定的事项;负责天等县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作;承办县委、县人民政府交办的其他医药卫生体制改革事项。

9、人员构成情况

本单位总有在职人数20人,属机关行政编制有9人,属参公管理事业编制有6人,属财政全额拨款事业编制有5人。离退休人员共有5人,属行政编退休人员有3人,属参公管理事业编退休人员有2人。

 

第二部分:天等县发展和改革局 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

上述报表详见附件(天等县发展和改革局2017年度部门决算公开)。 

 

第三部分:天等县发展和改革局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1984.14万元, 较2016年度决算数3579.86万元减少1595.72万元,下降44.57%。年初结转结余55.41万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1984.14万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数3579.86万元减少1595.72万元,下降44.57%,主要原因是本单位实施的项目数量比上年度减少,上级下达资金安排少收入就减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数0万元,无增长下降,主要原因是本单位没有事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数0万元,无增长下降,主要原因是本单位没有经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数0万元,无增加减少,主要原因是本单位没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数0万元,无增加减少,主要原因是本单位没有用事业基金弥补支出差额。

6.上年结转和结余1314.70万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数55.41万元减少1259.29万元,下降95.79%,主要原因是基础设施项目施工进展快,项目工程完工率高,项目工程款按工程量进度拨付顺利。

(二)本部门2017年度总支出1554.32万元, 较2016年度决算数4839.16万元相比,减少3284.84万元,下降67.88%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出210.10万元,较2016年决算数230.18万元减少20.08万元。主要是基本支出151.80万元和一般项目支出58.30万元,用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成上级部门及县委县政府安排各项工作任务、保障本局各项业务发展而发生的一般项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出以及用于本单位专项业务的实施和检查及督查工作的支出。

2.科学技术支出216.00万元,主要用于崇财企[2015]160号文(下达自治区战略性新兴产业发展专项资金)2016年度天等县光伏发电项目的农户补贴资金支出。

3.社会保障和就业支出31.10万元,较2016年决算数26.19万元增加4.91万元。主要原因是年中追加离退休生活补贴,在职干部职工工资提高了,各项单位承担部分的保险缴费也提高。

4.医疗卫生与计划生育支出12.50万元,较2016年决算数12.79万元减少0.29万元。根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险比2016年高了点,但主要原因是人员变动,调出人员比调入人员多,调出的人员工资比调入的人员工资又多高,计缴比例的公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出减少。

5.节能环保支出434.62万元,较2016年决算数2438.61万元减少2003.99万元。主要原因是石漠化综合治理项目和退耕还林项目减少,上级下达资金减少支出减少。

6.农林水支出650.00万元,较2016年决算数2119.38万元减少1469.38万元。主要原因是以工代赈扶贫项目减少,上级下达资金减少支出减少。

7、年末结转和结余485.22万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数55.40万元增加429.82万元。主要原因是石漠化综合治理项目和以工代赈项目待审计结算支出的结转结余资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

天等县发展和改革局2017 年度一般公共预算支出1554.32万元,较2016年度决算数4839.16万元减少3284.84万元,下降67.88%。其中:基本支出195.41万元,项目支出1358.92万元。

天等县发展和改革局2017 年度一般公共预算支出年初预算为955.00万元,支出决算为1554.32万元,相差599.32万元,完成年初预算的162.76%。主要原因是年中上级下达了项目资金和追加了一些项目前期工作经费等。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为145.02万元,支出决算为210.10万元,完成年初预算的144.87%。年初预算数与支出决算数差异65.08万元。主要用于如下内容:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)的基本支出决算数76.99万元,年初预算数为68.51万元,完成年初预算数的112.38%,主要原因是干部职工工资福利增加各项社会保障缴费上缴比例同时增加。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数59.03万元(其中:基本支出0.72万元、项目支出58.30万元),年初预算数为3.16万元,完成年初预算数的1868.03%,主要原因是事业编的干部职工工资支出年初预算是事业运行支出但年终决算是一般行政管理支出、年中追加了一些项目前期工作经费及项目前期运行所需的办公经费等。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)的基本支出决算数8.97万元,年初预算数为73.36万元;完成年初预算数12.23%,主要原因是干部职工事业编的干部职工工资及福利支出从一般和政管理事务(项)支出。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)的基本支出决算数65.12万元,主要原因是干部职工工资及福利支出和项目前期工作经费支出。因是政府临时安排重点调研项目、通过追加方式解决资金,所以年初无预算。

以上几点支出主要是用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障本局事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。

(二)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)年初预算数216.00万元,支出决算数216.00万元,年初预算数与支出决算数无差异,完成年初预算数的100%。主要用于崇财企[2015]160号文(下达自治区战略性新兴产业发展专项资金)2016年度天等县分布式光伏发电应用示范项目的农户补贴资金支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数36.41万元,支出决算数31.10万元。年初预算数与支出决算数差异5.31万元,完成年初预算数85.42%。主要用于如下内容:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)的基本支出决算数4.54万元,年初预算数7.61万元,年初预算数与决算支出数差异3.07万元,完成年初预算数59.66%,主要是行政编制的退休人员工资年初预算数是整个年度,但年中退休人员工资已经调到社保局发放。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)的基本支出决算数1.71万元,年初预算数5.11万元,年初预算数与决算支出数差异3.40万元,完成年初预算数33.46%。主要是事业编制的退休人员工资年初预算数是整个年度,但年中退休人员工资已经调到社保局发放。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)的基本支出决算数24.29万元,年初预算数22.78万元,年初预算数与支出决算数差异1.51万元,完成年初预算数106.63%。主要是退休人员医疗保险比例上缴提高。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)的基本支出决算数0.23万元,年初预算数0.23万元,年初预算数与支出决算数无差异,完成年初预算数的100%。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)的基本支出决算数0.34万元,年初预算数0.34万元,年初预算数与支出决算数无差异,完成年初预算数的100%。

以上支出主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和在职干部职工单位承担部分上缴人社局的工伤保险和生育保险费等。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算数13.90万元,支出决算数12.60万元,完成年初预算数的90.65%。年初预算数与支出决算数差异1.30万元。主要用于如下内容:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)的桂财社[2017]21号《下达2017年自治区财政补助公共卫生服务专项资金(艾滋病防治专项)》一般项目工作经费0.1万元,是年中上级部门下达的防艾项目工作资金,年初无预算。但因工作进展原因,年底无法支出,年末结余结转下一年度使用。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)的基本支出决算数4.53万元,年初预算数3.31万元,年初预算数与支出决算数差异1.22万元,完成年初预算数136.86%。主要是参公编制的干部职工上缴的医疗保险费年初预算在事业单位医疗(项),年末决算归入行政单位医疗(项)。

3.疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)的基本支出决算数0.67万元,年初预算数3.52万元,年初预算数与支出决算数差异2.85万元,完成年初预算数19.03%。主要是参公编制的干部职工上缴的医疗保险费年初预算在事业单位医疗(项),年末决算归入行政单位医疗(项)。

4.疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)的基本支出决算数7.08万元,年初预算数7.08万元,年初预算数与支出决算数无差异,决算数完成年初预算数的100%。主要用于上缴行政编制和参公编制人员的公务员医疗补助。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)的基本支出决算数0.23万元,年初预算数0.22万元,年初预算数与支出决算数差异0.01万元,决算数完成年初预算数的104.55%。主要是用于事业编制人员上缴的基本医疗保险费,由于本年工资基数比上一年度工资基数提高,所以上缴的保险费比例也相应提高。

以上支出主要用于本单位的行政事业单位根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的各项医疗保险费。

(五)节能环保支出(类)支出决算数434.62万元,年初无预算数,是年中上级部门下达的天等县石漠综合治理项目资金。主要用于如下内容:

1.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)的项目支出6.00万元。

2、节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)项目支出19.60万元。

3.节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理(项)支出决算数409.02万元,年末446.81万元结转结余下一年度使用。

(六)农林水支出(类)年初预算数530万元,支出决算数650.00万元,完成年初预算数的122.64%。原因是2016年度石漠化项目结转结余下来55.41万元,2017年度结转结余38.31万元。主要用于如下内容:

1.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)项目支出0.37万元;年初无预算数,年中为确保项目前期工作进展顺利,向政府临时追加项目前期工作经费资金。

2.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)项目支出572.53万元,年初预算数530.00万元,完成年初预算数108.02%,2016年末结转结余下来42.41万元,本年结转结余34.48万元。

3.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)项目支出41.18万元,年初无预算数,年中上级部门下达的项目资金,本年结转结余3.82万元。

4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)项目支出35.93万元,年初无预算数,年中上级部门下达的项目资金,2016年末结转结余下达13.00万元。

以上支出主要用于本单位实施的以工代赈项目的基础设施建设。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出195.41万元。其中:人员经费163.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、年末绩效奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出等。公用经费23.74万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助8.47万元,主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出163.19万元,年初预算数145.15万元,完成预算数的112.43%。年初预算数与支出决算数差异18.04万元,决算数大于预算数的主要原因是干部职工工资福利提高。

(二)商品和服务支出23.74万元,年初预算数25.46万元,完成预算数的93.24%。年初预算数与支出决算数差异1.72万元,决算数小于预算数的原因是各项党报党刊征订减少、日常办公经费开支减少。

(三)对个人和家庭补助支出8.47万元,年初预算数34.41万元,完成预算数的24.61%。年初预算数年初预算数与支出决算数差异25.94万元,预算数大于决算数的主要原因是退休干部职工工资年中调到社保局发放。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

天等县发展和改革局2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数0万元无增减,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

天等县发展和改革局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本单位无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.13万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.13万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数4.00万元减少3.87万元,下降96.75%,原因是根据本单位业务需要,接待的批次和人次减少;比上年支出数0.06万元增加0.07万元,增长116.67%,原因是本单位根据业务需要,2017年度接待的批次和人次比2016年度增加,但无超出年初预算数。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排天等县发展和改革局机关0个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。因公出国(境)费比年初预算数无增减0万元,原因是本单位2007年度无因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。原因是本单位没有业务专用公务用车,无购公务用车指标任务。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年天等县发展和改革局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,原因是本单位已经公务改革,无业务专用公务用车 ;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因是本单位已经公车改革,无业务专用公务用车。

(三)公务接待费支出0.13万元,国内公务接待批次2次,人次35次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

公务接待费决算数0.13万元比年初预算数4.00万元减少3.87万元,下降96.75%,原因根据本单位业务需要,就餐按规定的标准内接待,不超标准支出;比上年支出数0.06万元增加0.07万元,增长1.17%,原因是2017年度接待的批次和人次比2016年度增加,本单位坚持勤俭节约、精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出“三公”经费支出,根据业务需要不超标准合理支出,2017年度无超出年初预算数 。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出23.74万元,比2016年24.25万元减少0.51万元,降低0.98%。主要原因是:本单位添置的一般办公设备减少、办公费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0.36万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4.00万元,自评覆盖率达到100%。组织对“项目库建设工作经费、2017年医改办经常性项目年度工作经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4.00万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,两个项目支出绩效情况较为理想,达到预算管理工作开展情况,完成了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)“项目库建设工作经费”预算绩效目标执行情况进展良好,认真贯彻执行国家国民经济和社会发展的方针、政策,编制基础设施建设项目计划,督促和统筹各单位上报的项目数据,为我县的项目建设入库做好上传下达工作。绩效评价结果显示,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。项目自评得分为100分。

(2)“2017年医改办经常性项目年度工作经费”预算绩效目标执行情况顺利,年内认真做好迎区市年度检查医改工作,做好督促统筹各相关部门医改工作的经常性项目,完成了年内医改工作任务。绩效评价结果显示,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果,项目自评得分为100分。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、数据误差说明:文中数据是根据决算公开的附表数据保留两位小数点进行说明,各项数据合计数小数点后产生的误差属正常。相关数据详情请看附件附表。

天等县发展和改革局2017年度部门决算公开附表.XLS