广西崇左市天等县林业局2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 11:28
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来源:农业股
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广西崇左市天等县林业局

2017年度部门决算

    

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第一部分:天等县林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县林业局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县林业局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:天等县林业局概况

一、主要职能

负责全县林业及其生态建设的监督管理,组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;承担全县森林资源保护发展监督管理的责任,组织、指导、监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;组织、协调、指导和监督全县石漠化土地防治工作;组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度;承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任,组织、协调、指导全县森林防扑火工作。

二、部门决算单位构成

天等县林业局是县政府工作部门,内设局办公室、计划财务室、林政站、林技站、茶叶办等业务工作单位;主管森林公安局、能源办、砚木林场、三北苗圃等单位。

第二部分:天等县林业局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

上述报表详见附件(天等县林业局2017年度部门决算公开附表)。 

第三部分:天等县林业局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入4427.23万元,其中本年收入2562.11万元, 较2016年度决算数增加60.89万元,增长1.39%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2562.11万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少843.78万元,下降24.77 %,主要原因是专项资金有变化。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无事业收入

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %,主要原因是无经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有用事业基金弥补收支情况

6.上年结转和结余1865.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加904.67万元,增长94.19%,主要原因是护林员工资到2018年发放等。

(二)本部门2017年度总支出4427.23万元,其中本年支出3330.89万元, 较2016年度决算数增加了60.89万元,增长1.39%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)186.12万元:主要用于林业本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少11.95万元,增长6.03%,主要原因是人员有变动。

2.医疗卫生和计划生育支出(类)31.33万元:主要用于林业本级按国家规定支出的医疗卫生和计划生育相关补助。较2016年度决算数增加8.48万元,增长37.11%,主要原因是人员有变动及各类社会保险征缴基数变动。

3.节能环保支出(类)1270.72万元:主要用于按照国家政策规定用于节能环保、生态保护建设方面的支出。较2016年度决算数增加1156.57万元,增长1013.2 %,主要原因是统计口径有变动,2017年森林生态效益补偿金列入节能环保支出类。

4.城乡社区支出(类)42.44万元:主要用于城乡社区征地和拆迁补偿支出。较2016年度决算数增加38.44万元,增长961%,主要原因是国有林场被征用的地块有所减少。

5.农林水支出1740.26万元,主要用于林业方面的支出。较2016年度决算数减少421.31万元,下降19.49 %,主要原因是林业方面的相关支出减少。

6.交通运输支出60万元,主要用于道路绿化工程的支出。较2016年度决算数增加60万元,增长100 %,主要原因是2016年无相关支出安排。

7.年末结转和结余1096.35万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少768.77万元,下降41.21 %,主要原因是加快推进了当年资金支出进度。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  天等县林业局2017 年度一般公共预算支出3288.44万元,较2016年度决算数增加839.22万元,增长34.26 %。其中:基本支出709.19万元,项目支出2579.26万元。

  天等县林业局2017 年度一般公共预算支出年初预算为2425.88万元,支出决算为3288.14万元,完成年初预算的135.54%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为121.45万元,支出决算为186.12万元,完成年初预算的153.24%。差异的原因为林业本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面等的支出标准有所调整。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为36.02万元,支出决算为31.33万元,完成年初预算的86.97%。差异的主要原因是人员有变动及各类社会保险征缴基数变动。

(三)节能环保支出(类)年初预算为86.17万元,支出决算为1270.72 万元,完成年初预算的1474.66%。差异的主要原因是统计口径有变动,2017年森林生态效益补偿金列入节能环保支出类。

(四)农林水支出(类)年初预算为2151.77万元,支出决算为1740.26万元,完成年初预算的80.87%。差异的主要原因是林业方面的相关支出减少。

(五)交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为60.00万元,完成年初预算的100%。差异的主要原因是年中调整相关支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出709.19万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出464.38万元,完成年初预算的125.74%。差异的原因为林业本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面等的支出标准有所调整。

(二)商品和服务支出83.79万元,完成年初预算的80.23%。差异的主要原因是年中调整相关支出。

(三)对个人和家庭的补助161.02万元,完成年初预算的119.85%。差异的主要原因是年中调整相关支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

天等县林业局2017年度政府性基金支出42.44万元,较2016年度决算数减少9.56万元,下降18.38%。其中:基本支出0万元,项目支出42.44万元。

天等县林业局2017 年度政府性基金支出年初预算为   万元,支出决算为42.44万元,完成年初预算的 100%。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为42.44万元,完成年初预算的 100 %。差异的主要原因是年中调整相关支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.07万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算15.73万元;公务接待费支出决算2.34万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少1.33万元,下降6.85 %,原因是公务接待费减少;比上年支出数增加3.86万元,增长27.16%,原因森林扑火用车为不可预计因素,森林消防车运行费增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。

(二)公务用车购置及运行费支出15.73万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出15.73万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,天等县林业局财政拨款的公务用车保有量为3 辆,全年运行费支出15.73万元,平均每辆5.24万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加1.33万元,增长9.23 %,原因森林扑火用车为不可预计因素,森林消防车运行费增加;比上年支出数增加6.38万元,增长68.23 %,原因森林扑火用车为不可预计因素,森林消防车运行费增加。

(三)公务接待费支出2.34万元,国内公务接待批次46次,人次189次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数减少2.66万元,下降53.2%,原因是公务接待次数减少 ;比上年支出数减少2.52万元,下降51.85 %,原因公务接待次数减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出83.78万元,比2016年减少106.28 万元,降低55.91 %。主要原因是:人员变动及相关工作有调整。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额100.7万元,其中:政府采购货物支出9.7万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出91万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,天等县林业局实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算53.6万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目2个,涉及财政拨款预算53.6万元。绩效评价结果显示,绩效评价结果达到设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

广西崇左市天等县林业局2017年度部门决算公开附表.xls