广西崇左市天等县人力资源和社会保障局2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 11:31
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来源:社保股
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广西崇左市天等县人力资源和社会保障局

2017年度部门决算

 

 

   

 

第一部分:天等县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县人力资源和社会保障局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:天等县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区、崇左市人力资源和社会保障事业的法律法规;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,拟订相关贯彻意见并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的实施办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策实施意见,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案,参与制定社会保险基金投资方案。

5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整方案。实施工资收入分配制度改革政策,实施企业职工工资收入分配宏观调控政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责县本级行政机关、事业单位补充人员计划的审核。

7.实施人才强县战略,参与人才管理工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法。落实事业单位人事制度改革政策并指导实施,拟订专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施,推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地工作。落实自治区吸引国(境)外留学人员来天等工作或定居政策。

8.落实国家和自治区军队转业干部安置政策,拟定全县军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部维稳解困工作。

9.负责全县行政机关公务员综合管理,落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

10.贯彻落实国家和自治区、崇左市农民工工作综合性政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11.落实自治区、崇左市引进国外智力规划、政策,建立引进国外智力服务体系,归口管理全县出国(境)培训工作,综合管理来天等工作的外国专家。

12.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处各类劳动违法案件。

13.拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

14.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局部门决算共4个单位构成,具体单位名称如下:

1. 天等县力资源和社会保障局。

2. 天等县人才交流服务中心。

3. 天等县劳动保障监察大队。

4. 天等县人事劳动争议仲裁院。


    第二部分:天等县人力资源和社会保障局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(天等县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开附表)。     

 


第三部分:天等县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入884.12万元,其中本年收入884.12万元, 2016年度决算数减少168.43万元,下降16.0 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入884.12万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少168.43万元,下降16.0%,主要原因是:2016年有政府性基金260万元,2017年没有政府性基金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数为0万元,2016年度决算数增加0.82万元,,主要原因是此项为对高校毕业生到基层任职的补助,由于人员变动减少而无法支出

(二)本部门2017年度总支出878.93万元,其中本年支出878.93万元, 2016年度决算数减少172.80万元,下降16.43 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)311.69万元:主要用于二方面支出。一是人力资源和社会保障局为履行“三定方案”赋予职能,而开展人力资源事务工作支出。二是局行政在职人员工资和单位正常运转以及开展专项业务活动发生的支出。2016年度决算数增加58.46万元,增长23.09 %,主要原因是人员正常增资及业务量多业务运行经费也相应增加

2.社会保障和就业(类)541.63万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴离退休人员管理以及全县公益性岗位人员工资方面的支出。2016年度决算数增加51.50万元,增长10.50%,主要原因是加大对基层政权及社区建设的投入及追加机关事业单位基本养老保险费支出

3.医疗卫生与计划生育23.06万元:2016年度决算数增加1.91万元,增长9.0%,主要原因是随着医疗保险缴费基数的增加而增加

    4.农林水2.55万元:用于大学生村官任补助支出。2016年度决算数减少24.17万元,下降90.50%,主要原因是2016年有征地和拆迁补偿支出而2017年没有

    5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    6.年末结转和结余6.01万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加5.19万元,主要原因是服务惠民专项活动补助资金和公共卫生服务专项资金结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

天等县人力资源和社会保障局2017 年度一般公共预算支出878.93 万元,较2016年度决算数减少172.80  万元,下降16.43%。其中:基本支出321.49万元,项目支出557.44万元。

天等县人力资源和社会保障局2017 年度一般公共预算支出年初预算为529.32万元,支出决算为878.93万元,完成年初预算的166.0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为254.66万元,支出决算为311.69万元,完成年初预算的122.40 %。主要原因是人员正常增资及业务量多业务运行经费也相应增加主要用于二方面支出。一是人力资源和社会保障局为履行“三定方案”赋予职能,而开展人力资源事务工作支出。二是局行政在职人员工资和单位正常运转以及开展专项业务活动发生的支出。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为 229.95万元,支出决算为541.63万元,完成年初预算的135.5%。主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理以及全县公益性岗位人员工资方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育年初预算为24.18万元,支出决算为23.06万元,完成年初预算的95.4%。主要用于职工的医疗补助费用。

 (四)农林水年初预算为 0万元,支出决算为2.55万元:用于大学生村官任职补助支出。

(五)住房保障支出年初预算为20.53万元,支出决算为0万元。

     三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出321.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出230.96万元,完成年初预算的106.5%。主要原因人员正常增资及养老和医疗缴费基数的增加。

(二)商品和服务支出41.07万元,完成年初预算的86.7%。主要原因是会议费和培训费减少。

(三)对个人和家庭的补助支出15.46万元,完成年初预算的24.60%。主要原因是临聘人和大学村官和基层党建组织员人数变动造成经费无法支出。

(四)其他资本支出34.00万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

天等县人力资源和社会保障局2017年度政府性基金支 0 万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

天等县人力资源和社会保障局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 %。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.59万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数增加0.4万元,增长7.3 %,原因经济物价上涨及人次数变化 ;比上年支出数减少2.24万元,下降79.2%,原因公务接待次数和人数都较去年减少

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排天等县人力资源和社会保障局机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降) %,原因本单位无发生因公出国(境)费;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降) %,原因本单位无发生因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,天等县人力资源和社会保障局  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降) %,原因本单位无发生公务用车购置及运行费 ;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降) %,原因本单位无发生公务用车购置及运行费。

三)公务接待费支出0.59万元,国内公务接待批次9次,人次120次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数增加0.4万元,增长7.3%,原因经济物价上涨及人次数变化 ;比上年支出数减少2.24万元,下降79.2%,原因公务接待次数和人数都较去年减少

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出75.07万元,比2016年增加36.68万元,增长95.5%。主要原因是:业务量增长、物价上涨,所需办公费、差旅费、邮电费、印刷费相应增加

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金198.64万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对事业单位招考工作经费”等7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出198.64万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,是达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,事业单位招考工作经费10万元。此项经费为2017事业单位招考工作提供了经费保障,各项工作如组织和发动报名、资格审查上报、组织面试、考核、体检等均顺利完成。2016年共完成事业单位招聘人员141人,充实了基层单位专业 技术人员队伍建设。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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