广西崇左市天等县向都镇人民政府2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 05:07
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来源:预算股
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广西崇左市天等县向都镇人民政府

2017年度部门决算

  

   

 

第一部分:天等县向都镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县向都镇人民政府2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县向都镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 第一部分:天等县向都镇人民政府概况

一、主要职能

1)执行政策。认真贯彻落实党和国家方针政策、法律法规,全面落实强农惠农各项政策措施。保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设。(2)促进农村经济发展、增加农民收入。制定并组织实施好乡村经济发展规划,科学确定农业结构调整方向,促进农村经济结构和优化;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业;培育各种形式的农民专业合作经济组织,及时提供农业生产的产前、产中、产后的各种服务。(3)发展公共事业,服务群众需要。加强乡村规划建设,改善乡村基础设施建设和公共服务体系建设,加快推进乡公共教育、公共卫生、公共卫生、公共文化等方面的建设;组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作,做好人口和计划生育工作,开展救灾济困、五保户供养、农民养老、医疗保险制度建设中的相关工作。(4)加强农村社会管理,促进农村社会稳定。进一步发展和完善村民自治制度,加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导;普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾、维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。(5)推进基层民主,促进农村和谐。加强党的农村基层组织建设和党员干部队伍建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推进农村社区建设增强农村社会自治功能,实现乡村多元化治理。

二、部门决算单位构成

党政机构设置方面,设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。事业机构设置方面,设农业技术推广站、农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务站(与人口和计划生育办公室合署办公)、村镇规划建设站、水利站、林业站。

 

 

  

第二部分:天等县向都镇人民政府 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(天等县向都镇人民政府2017年度部门决算公开附表)。     

 


第三部分:天等县向都镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2520.91万元,其中本年收入2520.91万元, 较2016年度决算数增加1226.66万元,增长95%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2520.91万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加1226.66万元,增长95%,主要原因是:向都镇定明村是2017年脱贫摘帽村,扶贫工作任务加大,各类印刷费办公费公车运行费等费用相应增加,同时2017年我镇先后经历了几次扶贫大检查,迎检任务重,各类支出也相应增加。此外,物价上涨、精准扶贫业务量增大,政府临时安排的重大支出等是另一层原因

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少7.51万元,下降100%。

(二)本部门2017年度总支出2520.91万元,其中本年支出2520.91万元, 2016年度决算数增加1226.66万元,增长95 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)806.38万元:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加184.52万元,增长30%,主要原因是向都镇定明村是2017年脱贫摘帽村,扶贫工作任务加大,各类印刷费办公费公车运行费等费用相应增加,同时2017年我镇先后经历了几次扶贫大检查,迎检任务重,各类支出也相应增加。同时为了保证日常运转发生的基本支出和完成各项上级工作任务、保障乡镇扶贫事业发展而发生的项目支出

2.教育支出3.8万:主要用于教育事业支出。2016年度决算数增加3.8万元,增长100%,主要原因是保障政府在学前教育、普通教育等方面的支出

3.文化体育与传媒支出(类)13.15万元:主要用于文化创作与保护以及其他文化支出。2016年度决算数减少10.94万元,减少45%。主要原因是政府加大对文化方面的支出要求,严格按要求支出。

4.社会保障和就业(类)109.08万元:主要用于崇左市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加17.76万元,增长19%,主要原因是国家增加了退休人员的部分退休工资津贴,同时为了保障离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等支出

5.医疗卫生与计划生育支出(类)75.37万元:主要用于行政事业单位医疗保障以及公务员医疗补助等支出。2016年度决算数增加54.13万元,增长255%,主要原因是医疗等缴费基数比2016年增加,同时为了保障政府医疗卫生与计划生育方面的支出

6.节能环保支出(类)0万元:主要用于退耕还林等项目支出。2016年度决算数减少0.35万元,减少100%

7.城乡社区支出(类)12.61万元:主要用于城乡社区环境卫生支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、征地和拆迁补偿的支出等。2016年度决算数减少13万元,减少51%。主要原因是2017年征地拆迁补偿等比2016年减少。

8.农林水支出(类)1301.94万元:主要用于农业生产支持补贴、农村公益事业及农村道路建设、高校毕业生到基层任职补助、扶贫项目的一般行政管理事务及生产发展支出等支出。2016年度决算数增加983.51万元,增长309%,主要原因是2017年增加了800万的6个贫困村村集体经济投入,同时增加了特色产业类扶贫车间的投入建设等,保障了政府对农业、林业生产行业的管理和农村道路建设的发展

9.住房保障支出(类)190.58万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及农村危房改造等保障性安居工程的支出。2016年度决算数增加8万元,增长4%,主要原因是保障农村危房改造等保障性安居工程的支出

10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

向都镇人民政府2017 年度一般公共预算支出2520.91万元,2016年度决算数增加1248.82万元,增长98%。其中:基本支出517.74万元,项目支出2003.17万元。

向都镇人民政府2017 年度一般公共预算支出年初预算为637.12万元,支出决算为2520.91万元,完成年初预算的396%。决算支与年初预算差异大的主要原因是:向都镇定明村是2017年脱贫摘帽村,扶贫工作任务加大,各类印刷费办公费公车运行费等费用相应增加,同时2017年我镇先后经历了几次扶贫大检查,迎检任务重,各类支出也相应增加。此外,2017年增加了800万的6个贫困村村集体经济投入,同时增加了特色产业类扶贫车间的投入建设等。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为420.18元,支出决算为806.38万元,完成年初预算的192%。主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

1)人大事务运行(款)行政运行(项):14.79万元,人大事务运行(款)人大会议(项):2.31万元。主要用于2017年人大例会等工作支出。

2)政协事务: 一般行政管理事:0.5万。主要用于2017政协事务等工作支出。

3)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):273.35万元,政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):170.52万元,政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):4.32万元。机关服务主要用于政府机关的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

4)统计信息事务(款)专项普查活动(项):6.19万元,主要用于乡镇各项信息汇总统计

5)纪检监察事务(款)  一般行政管理事务(项):1万元,主要用于纪检监察各项事务的支出。

6)群众团体事务(款)行政运行(项):2.52万元,主要用于服务群众来访接待事务的支出。

7)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(项):29.52万元,主要用于乡镇党委工作开展的各项支出。

8)组织事务(款)一般行政管理事务(项):94.84万元,组织事务(款) 其他组织事务(项):0.8万元,支出主要用于远程教育经费、干部人事档案改版工作经费、村级办公场所新建或修缮补助等支出。

9)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项):2万元,主要用于乡镇政府日常业务、政策宣传的各项支出。

10其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):0.1万元,主要用于上述项目以外其他用于中国共产党事务的各项支出。

11其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):203.62万元,主要用于上述项目未包括的其他一般公共服务支出。

(二)教育支出(款)年初预算0元,支出决算为3.8万元,完成年初预算的100%。主要用于教育事业支出。(1)教育支出(款)学前教育(项):1.8万,教育支出(款)小学教育(项):2万,主要用于教育事业支出。

(三)文化体育与传媒支出(类)年初预算6.04元,支出决算为13.15万元,完成年初预算的218%。主要原因是保障政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

1)文化(款)群众文化(项):6.48万元文化(款)文化创作与保护:6万元;文化(款)其他文化支出(项)0.67万元,主要用于乡镇群众文化、体育等各项支出。

(四)社会保障和就业支出(款)年初预算122.03万元,支出决算为109.08万元,完成年初预算的89%。主要用于向都镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等支出。

1)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):14.31万元,

2)民政管理事务(款)  基层政权和社区建设(项):4.95万元,

3)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):21.99万元,行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):4万元,行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):50.68万元,

4)抚恤(款)死亡抚恤(项):11.79万元,

5)财政对其他社会保险基金的补助 (款)财政对工伤保险基金的补助(项):0.54万元,财政对其他社会保险基金的补助(款财政对生育保险基金的补助(项):0.82万元

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为33.66万元,支出决算为75.37万元,完成年初预算的224%。主要原因是保障政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

1)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):0.8万元,

2)计划生育事务(款)计划生育机构(项):41.71万元,

3)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):11.16万元,行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):5.16万元,行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):15.77万元,行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):0.77万元

城乡社区支出(类)年初预算为17.87万元,出决算为12.61万元,完成年初预算71%。主要用于城乡社区基础建设等事务支出。

1)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项):10.09万元,

2)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2.52万元。

农林水支出(类)年初预算为5.07元,支出决算为1301.94万元,完成年初预算25679%。主要原因是2017年增加了800万的6个贫困村村集体经济投入,同时增加了特色产业类扶贫车间的投入建设等,保障精准扶贫对农业生产行业的管理和农村道路建设。

1)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):7.79万元。农业(款)统计监测与信息服务(项):0.62万元,。农业(款)其他农业支出(项):4.46万元。

2)林业(款)林业事业机构(项):4.47万元。

3)扶贫 (款) 一般行政管理事务(项):87.26万元。扶贫 (款)农村基础设施建设(项):87.56万元。扶贫 (款)生产发展(项):1109.77万元。

住房保障支出(类)年初预算为32.28,支出决算为198.58万元,完成年初预算的616%。主要用于农村危房改造。

1保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):198.58万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出517.74万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出412.66万元,完成年初预算的99%。主要原因是本年内几名人员调出,所以预算数据与决算数据不一致。

(二)商品和服务支出70.19万元,完成年初预算的73%。主要原因是严格规范管理了三公经费的支出。制定了公务用车管理制度,公务用车的日常运行维护由办公室统一调度,实行车辆定点停放、定点洗车、定点维修,严格执行公务用车油卡管理制度。严格执行中央八项规定,有效控制了不必要的接待,规范了招待费报销审批手续。

(三)其他资本性支出4.28万元,完成年初预算的4%。主要原因是本年内用于基础设施建设和办公设备购置的项目减少。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

天等县向都镇人民政府2017年度政府性基金支出 0 万元,较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算17.01万元;公务接待费支出决算3万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少16.79 万元,下降46 %,原因原因严格规范管理了三公经费的支出 ;比上年支出数增加4.21万元,增长27%,原因是扶贫任务重,迎检任务增加,使用车辆次数增加

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排向都镇人民政府机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)公务用车购置及运行费支出17.01万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出17.01万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展扶贫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,向都镇人民政府8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出17.01万元,平均每辆4.25万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加0.21万元,增长1%,原因2017年向都镇定明村为脱贫摘帽任务村,各种迎检任务增加,使用车辆频率增大;比上年支出数增加4.21万元,增长27%,原因扶贫任务重,迎检任务增加,使用车辆次数增加

(三)公务接待费支出3万元,国内公务接待批次93次,人次311次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数减少17万元,下降85 %,原因今年严格把关公务接待费用 ;比上年支出数增加0.24万元,增长9%,原因2017年向都镇定明村为脱贫摘帽任务村,各种迎检任务增加,接待任务次数人数都相应增加

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出74.46万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加37.17万元,增长100 %。主要原因是:物价上涨、精准扶贫业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是已无法使用但还没有申请报废的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金2.31万元,自评覆盖率达到90%。

共组织对“一般行政管理事务”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2.31万元。从评价情况来看,支出绩效情况较为理想, 达到了项目申请时设定的各项绩效目标

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

天等县向都镇人民政府2017年度部门决算公开附表.XLS