广西崇左市天等县人民政府法制办公室 2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 09:23
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来源:行政政法股
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广西崇左市天等县人民政府法制办公室

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:天等县人民政府法制办公室概况

第二部分:天等县人民政府法制办公室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县人民政府法制办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:天等县人民政府法制办公室概况

一、主要职能

1、负责全县依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度;

2、负责统筹规划县人民政府的规范性文件制定工作,拟订县人民政府规范性文件工作计划,报经县人民政府批准后,组织实施,督促检查;

3、审查修改县人民政府各部门报送县人民政府的规范性文件草案;

4、办理有关法律草案、法规草案和部门规章草案征求意见的答复工作;

5、承办县人民政府规范性文件解释工作;

6、起草或者组织起草重要的规章草案、规范性文件草案,负责对与群众利益密切相关的规章草案向社会公开征求意见;

7、受县人民政府委托清理政府规范性文件;

8、编辑规范性文件汇编正式版本;

9、承担为县人民政府依法管理经济社会事务提供法律服务的相关工作;

10、负责组织涉及政府行为共同规范的法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行监督检查;

11、依法清理、认定并向社会公布行政执法主体;

12、对行政执法检查项目提出统筹安排意见;

13、确认行政执法人员资格,协助自治区法制办审核发放和管理有关行政执法证件;

14、承担行政执法监督职责;

15、负责对相对集中行政处罚权、行政许可权有关法律事项的审核;

16、负责对县人民政府拟出台的规范性文件和重大决策进行合法性审查;

17、办理规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;

18、承办县人民政府规章呈报自治区、崇左市备案事宜;

19、承办向县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;

20、代理涉及县人民政府的行政诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;

21、协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议;

22、承办因不服县人民政府行政复议决定依法向崇左市申请裁决案件答复工作;

23、对全县行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督;

24、开展政府法制宣传、依法行政理论研究,与国内政府法制工作部门的法制业务交流以及与法学界的学术交流;

 25、指导乡镇政府法制工作和县仲裁机构开展仲裁业务;

26、承办县人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

天等县人民政府法制办公室是行政单位,行政编制数为4名,现有在职人员4名。

第二部分:天等县人民政府法制办公室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(天等县人民政府法制办公室2017年度部门决算公开附表)。     

 


第三部分:天等县人民政府法制办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 60.52万元,其中本年收入60.52万元, 2016年度决算数减少29.40万元,下降  48.58%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 60.52万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少29.40万元,下降48.58%,主要原因是:因为项目经费支出比2016年减少,所以财政拨款收入比2016年减少。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本单位无事业收入

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无经营收入

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本单位无其他收入

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本单位无此项收入

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本办上年无结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出60.52万元,其中本年支出60.52万元, 2016年度决算数减少29.40万元,下降  48.58%。收入具体情况如下。

1.一般公共服务支出(类)52.67万元主要用于本单位在职人员按国家规定发放的工资津贴补贴及办公业务方面的支出。2016年度决算数减少34.66万元,下降39.69%,主要原因是因为项目经费支出比2016年减少,所以一般公共服务支出2016年减少。

2.社会保障和就业支出(类)4.62万元主要用于本单位在职人员按国家规定应补助的工伤保险生育保险和机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。2016年度决算数增加4.51万元,主要原因是2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出

3.医疗卫生与计划生育支出(类)2.77万元:主要用于本单位在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4.农林水支出0.45万元,主要用于本单位驻村工作队员办公费用的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本办无结余分配。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本办无年末结转和结余

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

天等县人民政府法制办公室2017 年度一般公共预算支出60.52万元,2016年度决算数减少29.40万元,下降48.58 %。其中:基本支出50.23万元,项目支出10.29万元。

天等县人民政府法制办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为43.13万元,支出决算为60.52万元,完成年初预算的140.32%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为35.06万元,支出决算为52.67万元,完成年初预算的150.23%。预算数和决算数差异原因:县财政下达2017年预算批复数为35.06万元,实际支出数为52.67万元,主要用于本单位在职人员按国家规定发放的工资津贴补贴及办公业务方面的支出.

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数为3.70万元,支出决算数为4.62万元,完成年初预算的124.86%。预算数和决算数差异原因:县财政下达2017年预算批复数为3.70万元,实际支出为4.62万元,主要用于本单位在职人员按国家规定应补助的工伤保险生育保险和机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算数为2.19万元,支出决算数为2.77万元,完成年初预算的126.48%。预算数和决算数差异原因:县财政下达2017年预算批复数为2.19万元,实际支出为2.77万元,主要用于本单位在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

(四)农林水支出0.45万元,主要用于本单位驻村工作队员办公费用的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出52.67万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出30.91万元,完成年初预算的135.16%。主要用于本单位在职人员按国家规定发放的工资津贴补贴方面的支出

(二)商品和服务支出21.76万元,完成年初预算的434.33%。主要用于本单位在职人员办公业务及聘请法律顾问方面的支出

四、2017年度政府性基金支出决算情况

天等县人民政府法制办公室2017年度政府性基金支出     万元,2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

天等县人民政府法制办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。(本办无政府性资金支出

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少1万元,下降100 %, ;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %原因:本办无三公经费支出

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %原因:本办无此项支出

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,0(局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出0  万元,平均每辆 0 万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,原因:本办无此项支出

(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。公务接待费比年初预算数减少1万元,下降100 %, ;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %原因:本办无三公经费支出

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出19.33万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加12.27万元,增长179.80%。主要原因是:2017年增加了委托业务费(聘请法律顾问费)9万元,其他交通费3.38万元(公务员交通补助费)

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年本办组织对政府法律顾问和县直、乡(镇)法律顾问二项经费进行法治职能工作绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款9万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

天等县人民政府法制办公室2017年度部门决算公开附表.XLS