广西崇左市中国共产党天等县委员会党史研究室2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 09:36
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来源:行政政法股
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广西崇左市中国共产党天等县委员会党史研究室2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:中国共产党天等县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党天等县委员会党史研究室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党天等县委员会党史研究室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:中国共产党天等县委员会党史研究室概况

一、主要职能

认真贯彻中央和自治区、市、县委关于党史工作的指示、决定和部署,指导和协调全县党史工作;开展党史研究,为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见,为县委决策服务;负责中共天等县党史资料的征集、整理和编纂工作;负责中共天等县委历史大事记、党史专题资料的整理、编纂和有关规划工作;负责天等县党史资料丛书的编辑、撰写、协调、审查和发行工作;组织全县党史工作人员课题研究和业务培训;承办县委交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

1、机构设置情况 

天等县委党史研究室设置办公室和征研股。

2、人员构成情况

天等县委党史研究室是县委直属的参公单位,编制6名,现有干部职工9名,退休人员2名。 

 

第二部分:中国共产党天等县委员会党史研究室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

   支出决算表

   表四:财政拨款收入支出决算总表 

   表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(中国共产党天等县委员会党史研究室2017年度部门决算公开附表)。  

 

 

       

 


第三部分:中国共产党天等县委员会党史研究室 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入134.98万元,其中本年收入134.98万元, 较2016年度决算数增加24.29万元,增长18%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入134.98万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加24.29万元,增长18%主要原因是:(1)在职人员有5人符合五年一次晋升级别工资;(2)2016年度绩效奖励有所提高

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有收费项目。

3.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降0 %,主要原因是没有经营项目。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有其他收入来源

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是没有所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有事业基金弥补收支

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是上年度没有结余资金

(二)本部门2017年度总支出134.98万元,其中本年支出134.98万元, 较2016年度决算数增加(减少)24.29万元,增长18%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)111.25万元:主要用于在职人员工资85.90万元,年终绩效奖22.86万元,党史业务综合工作经费2.50万元。较2016年度决算数增加12.53万元,增长11.26 %,主要原因是1)在职人员有5人符合五年一次晋升级别工资;(2)2016年度绩效奖励有所提高

2.社会保障和就业支出(类) 15.30万元其中:主要用于本单位按国家规定2017年1-3月份发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出1.22万元;在职人员单位基本养老保险缴费支出13.75万元;财政对工伤生育保险基金补助支出0.33万元

3.医疗卫生与计划生育支出8.43万元。其中:主要用于单位医疗支出4.02万元和公务员医疗补助4.31万元。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是上年末没有资金结余

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是年末没有资金结余

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党天等县委员会党史研究室2017 年度一般公共预算支出134.98万元,2016年度决算数增加24.29万元,增长18%。其中:基本支出109.62万元,项目支出25.36万元。

中国共产党天等县委员会党史研究室2017 年度一般公共预算支出年初预算为123.07万元,支出决算为134.98万元,完成年初预算的109.68%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为97.37万元,支出决算为111.25万元,完成年初预算的114.25%。预决算差异主要用于在职人员工资85.90万元,年终绩效奖22.86万元,党史业务综合工作经费2.50万元。较2016年度决算数增加12.53万元,增长11.26 %,主要原因是1)在职人员有5人符合五年一次晋升级别工资;(2)2016年度绩效奖励有所提高

(二)社会保障和就业(类)年初预算为16.97万元,支出决算为 15.30万元其中:主要用于本单位按国家规定(只发到2017年1-3月份,4月份后由县社保局发放发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出1.22万元;在职人员单位基本养老保险缴费支出13.75万元;财政对工伤生育保险基金补助支出0.33万元

(三)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为8.73万元,支出决算为8.43万元其中:主要用于单位医疗支出4.02万元和公务员医疗补助4.31万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出109.62万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出93.21万元,完成年初预算89.06万元104.66%。预决算差异原因主要1)在职人员有5人符合五年一次晋升级别工资;(2)2016年度绩效奖励有所提高

(二)商品和服务支出15.20万元,完成年初预算16.61万元91.51%。预决算差异原因主要工会经费年初有预算,当年由区总工会按规定将工会经费下拨到本室工会账户另外核算。

(三)归口管理的行政事业单位离退休费支出1.22万元,完成年初预算2.45万元49.80%。预决算差异原因主要本单位县财政局规定(只发到2017年1-3月份,4月份后由县社保局发放发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出1.22万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

天等县委党史研究室2017年度政府性基金支出 0万元,2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

天等县委党史研究室2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算0.04万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少0.46 万元,下降92 %,原因是对上级部门及兄弟县往来接待少;比上年支出数减少0.05万元,下降44.44 %,原因是接待次数人数较少

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 万元  天等县委党史研究室机关 0个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:没有出国开支项目。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,原因没有项目开支;比上年支出数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,原因没有出国开支项目

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,天等县委党史研究室  0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,原因是没有公务用车;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,原因是没有公务用车

(三)公务接待费支出0.04万元,国内公务接待批次1次,人次2次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。公务接待费比年初预算数减少0.46万元,下降92 %,原因是对上级部门及兄弟县往来接待少;比上年支出数减少0.05万元,下降44.44 %,原因是接待次数人数较少

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出15.20万元,比2016年增加1.25万元,增长8.22 %。主要原因是:在职人员有5个人符合五年一次晋升级别工资。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0.21万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)(注:车辆已由县公车办集中统配使用)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,天等县委党史研究室共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2万元,占年初预算的1.63%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:对当年《地方大事记》和《重要文献选编》征集编撰各项工作达到了绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

中国共产党天等县委员会党史研究室2017年度部门决算公开附表.XLS