广西崇左市中国共产党天等县委员会宣传部2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 09:37
|
来源:行政政法股
2


 

 

 

 

广西崇左市中国共产党天等县委员会宣传部2017年度部门决算

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:中国共产党天等县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党天等县委员会宣传部2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党天等县委员会宣传部2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:中国共产党天等县委员会宣传部概况

一、主要职能

中国共产党天等县委员会宣传部是县委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门,主要职能有:

(一)负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作,并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导;

(二)引导全县社会舆论,指导、协调新闻部门工作,并实施方针、政策的指导;

(三)从宏观上指导全县文化艺术精神产品的生产管理及文化市场的管理工作,并在政治方面和方针、政策方面实施指导;

(四)规划、部署全县思想政治工作、国防教育工作、社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作;

(五)管理、组织、协调、指导全县对外宣传工作,并对全县对外宣传工作进行部署;(六)贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针,按照党中央、区、地党委及县委的统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系;

(七)指导、协调全县新闻舆论导向和新闻队伍建设;

(八)负责对出版界进行宏观管理和队伍建设方面的业务指导;

(九)完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2017年度中国共产党天等县委员会宣传部的决算报表由3个单位构成。其中行政单位一个,设6个内设机构:办公室、宣传股、理论股、新闻股、文明办、未成年人思想道德建设办公室;下属事业单位有2个:天等县网络舆情管理中心、天等县新闻中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:中国共产党天等县委员会宣传部 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(中国共产党天等县委员会宣传部2017年度部门决算公开附表)。     

 


第三部分:中国共产党天等县委员会宣传部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入859.44万元,其中本年收入859.44万元, 较2016年度决算数增加224万元,增长35.3%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入859.44万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加224万元,增长35.3 %,主要原因是: 2018年重点党报党刊单价调高,综合信息服务费等委托业务增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出844.14万元,其中本年支出844.14万元, 较2016年度决算数增加208.7万元,增长32.8%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)800.12万元,较2016年度决算数561.37万元增加238.75万元,主要原因是:2018年重点党报党刊单价调高,综合信息服务费等委托业务增加。

2.社会保障和就业支出25.34万元,较2016年决算数14.92万元增加10.42万元,主要原因是2017年有机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

 3.医疗卫生与计划生育支出10.82万元,较2016年决算数10.2万元增加0.62万元,根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4.农林水支出7.87万元,较2016年决算数13.43万元减少5.56万元,主要用于天等县2017年“贫困日”活动经费的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余15.3万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数0万元增加15.3万元,主要原因是:其他文化体育与传媒支出15万和重大公共卫生专项0.3万未报销。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党天等县委员会宣传部2017 年度一般公共预算支出844.14万元,2016年度决算数增加208.74万元,增长32.8%。其中:基本支出170.3万元,项目支出673.84万元。

中国共产党天等县委员会宣传部2017年度一般公共预算支出年初预算为526.55万元,支出决算为844.14万元,完成年初预算的  160.3%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为468.56万元,支出决算为800.12万元,完成年初预算的170.8%。主要原因是:2018年重点党报党刊单价调高,综合信息服务费等委托业务增加;政府临时安排的项目,通过追加方式解决资金,年初无预算。

(二)社会保障和就业支出(类)支出决算为25.34万元,主要是宣传部的离退休人员1-2月工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、缴纳宣传部和两个下属中心事业单位在职职工单位养老保险金。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)支出决算数为10.82万元,主要用于宣传部及下属事业单位的行政单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障方面的支出。

(四)农林水支出(类)支出决算数为7.87万元,主要用于天等县2017年“贫困日”活动经费的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出170.30万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出147.75万元,完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数0.83万元。

(二)商品和服务支出22.55万元,完成年初预算的   80.8%。主要原因2017年人均公用经费调减

四、2017年度政府性基金支出决算情况

中国共产党天等县委员会宣传部2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

中国共产党天等县委员会宣传部2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少10万元,下降100%,主要原因贯彻中央八项规定精神,接待批次及人数明显减少。比上年支出数减少0.04万元,下降100%,原因是安排接待上级及兄弟市、县宣传系统的有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动以及开展业务活动需要的公务接待由县接待办安排。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排宣传部机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降) %,原因无出国;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,原因无出国

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,中国共产党天等县委员会宣传部、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,原因2016年起全县机关(参公)单位进行公车改革,本部已没有公务用车;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,原因是2016起年全县机关(参公)单位进行公车改革,本部已没有公务用车

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数减少10万元,下降100 %,原因是贯彻中央八项规定精神,接待批次及人数明显减少;比上年支出数减少0.04万元,下降100%,原因是安排接待上级及兄弟市、县宣传系统的有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动以及开展业务活动需要的公务接待由县接待办安排。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出22.55万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少2.33万元,降低9.4%。主要原因是:2017年人均公用经费调减。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额14.36万元,其中:政府采购货物支出14.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额14.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 2017年,天等县委宣传部共组织对11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款324万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:《今日天等》专项经费年初预算金额55万元,2017年支出55万元,占年初预算的100%。项目的产出指标、效益指标、服务满意度指标都圆满完成年初制订的任务;与新华社广西分社公共事件新闻报道合作经费30万元,2017年支出30万元,占年初预算的100%。项目的产出指标、效益指标、服务满意度指标都圆满完成年初制订的任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

中国共产党天等县委员会宣传部2017年度部门决算公开附表.XLS