广西崇左市中国人民政治协商会议天等县委员会办公室2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 09:40
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来源:行政政法股
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广西崇左市中国人民政治协商会议天等县委员会办公室2017年度部门决算

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:中国人民政治协商会议天等县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国人民政治协商会议天等县委员会办公室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国人民政治协商会议天等县委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:中国人民政治协商会议天等县委员会办公室概况

一、主要职能

根据中国人民政治协商会议章程规定,县政协基本职能是:组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士进行政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门决算单位构成

天等县政协现有编制24个,其中委员会编制7人;政协机关编制17人,其中行政编制12人,机关事业编制1人,机关后勤编制5人。天等县政协机关下设一室三委:政协办公室、委员联络委、经科文谊委、提案法制委。

处级领导7名,其中主席(党组书记)1名,副主席4名,正处级干部1名,副处级干部1名。

科级干部9名,其中在职正科级干部4名、主任科员2名、副科级干部3名、干部2名、工勤6名。

退休干部18名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:中国人民政治协商会议天等县委员会办公室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(中国人民政治协商会议天等县委员会办公室2017年度部门决算公开附表)。     

 


第三部分:中国人民政治协商会议天等县委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入424.64万元,其中本年收入424.64万元, 2016年度决算数减少89.85万元,下降21.16%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入424.64万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少89.85万元,下降21.16%,主要原因是:退休人员工资从4月份不在本单位发放以及换届选举会议经费减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  0%

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %

(二)本部门2017年度总支出424.64万元,其中本年支出424.64万元, 2016年度决算数减少89.85万元,下降21.16%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)424.64万元:主要用于完成县委交办的向上联系对外交流、联系项目等中心工作及组织对全县重点项目、重点工作开展调研、视察以及政协正常运转必须经费开支。

2016年度决算数(减少89.85万元,下降21.16%,主要原因是:退休人员工资4月份不在本单位发放以及换届会议经费减少。

1)行政运行支出211.28万元,主要用于本机关本级在职工资、办公日常开支、培训费、医疗开支、差旅开支等日常开支;

2)一般行政管理事务支出92.39万元;主要用于崇左政协网站协办费、征订报刊费、培训费、《崇左名人录》、《委员风采录》(天等部分)收集整理撰写经费、基层民主协商建设、购买办公设备、绩效奖等,完成县委交办的向上联系、对外交流、联系项目、招商引资等中心工作及对全县重点项目、重点工作经费等开支;

3)政协会议支出15万元,主要用于九届二次政协全会及常委会议开支;

4)委员视察支出3.79万元,主要用于区、市、县政协委员开展视察开支;

5)参政议政支出6.11万元,主要用于区、市、县政协委员开展调研以及对县政府各职能部门进行民主评议开支;

6)其他政协事务支出1.41万元,主要用于界别委员活动开支;

2.社会保障和就业(类)69.1万元:主要用于天等县政协办公室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员(1-3月份工资)管理方面、财政对其他社会保险基金的补助及死亡抚恤金的支出;

3.医疗卫生与计划生育支出(类)24.99万元;主要用于单位行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出;

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有结余。

5.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中国人民政治协商会议天等县委员会办公室2017 年度一般公共预算支出424.64万元,2016年度决算数减少89.85万元,下降21.16%。其中:基本支出305.41万元,项目支出119.23万元。

中国人民政治协商会议天等县委员会办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为   408.94万元,支出决算为424.64万元,完成年初预算的103.83%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为279.12万元,支出决算为330.51万元,完成年初预算的118.41%。(2016年度绩效奖未列入2017年初预算)其中:

1、行政运行支出211.28万元,主要用于本机关本级在职工资、办公日常开支、培训费、医疗开支、差旅开支等日常开支;

2、一般行政管理事务支出92.39万元;主要用于崇左政协网站协办费、征订报刊费、培训费、《崇左名人录》、《委员风采录》(天等部分)收集整理撰写经费、基层民主协商建设、购买办公设备、绩效奖等,完成县委交办的向上联系、对外交流、联系项目等中心工作及对全县重点项目、重点工作经费等开支;

3、政协会议支出15万元,主要用于九届二次政协全会及常委会议开支;

4、委员视察支出3.79万元,主要用于区、市、县政协委员开展视察开支;

5、委员视察支出3.79万元,主要用于区、市、县政协委员开展视察开支;

6、参政议政支出6.11万元,主要用于区、市、县政协委员开展调研以及对县政府各职能部门进行民主评议开支;

7、其他政协事务支出1.41万元,主要用于界别委员活动开支;

(二)社会保障和就业(类)年初预算为83.21万元,支出决算为69.1万元,完成年初预算的83.04%。(2017年初预算退休人员工资,机关养老改革,退休人员工资4月份由社保局发放)。主要用于天等县政协办公室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员(1-3月份工资)管理方面、财政对其他社会保险基金的补助及死亡抚恤金的支出;

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为26.42万元,支出决算为24.99万元,完成年初预算94.59%。(人员有变动)。主要用于单位行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出; 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出305.41万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出225.62万元,完成年初预算的105.78%。(工资变动调资及养老、职业年金、医疗基数增高)

(二)商品和服务支出39.31万元,完成年初预算的75.56%。(司勤人员定额公用经费年初预算在本单位,实际支出在车管办开支;工会经费年初预算在本单位,实际支出不在本单位发生)

 (三)对个人和家庭的补助支出40.48万元,完成年初预算的46.65%。(退休人员工资从4月份不在本单位发放。)

四、2017年度政府性基金支出决算情况

中国人民政治协商会议天等县委员会办公室2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数减少0.33万元,下降100%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

中国人民政治协商会议天等县委员会办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的0  %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元原因是:1、接待由天等县委办、县人民政府接待办负责因此接待费用没有发生。2、公用车由车管办统一管理,因此没有发生此项费用。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少40万元,下降100%,原因接待由天等县委办、县人民政府接待办负责因此接待费用没有发生;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因接待由天等县委办、县人民政府接待办负责因此接待费用没有发生。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:……。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,原因无出国;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,原因无出国

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 0 (局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因公用车由车管办统一管理,因此没有发生此项费用;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因公用车由车管办统一管理,因此没有发生此项费用。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数减少40万元,下降100%,原因接待由天等县委办、县人民政府接待办负责因此接待费用没有发生。;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因接待由天等县委办、县人民政府接待办负责因此接待费用没有发生。

 六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出39.31万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加1.75万元,增长4.45%。主要原因是:其他交通费用(车补)略比上年度增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额7.66万元,其中:政府采购货物支出7.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款15万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(理想),是达到项目申请时设定的各项绩效目标。

(一)项目单位基本情况

中国人民政治协商会议天等县委员会(简称县政协),是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。人民政协由中国共产党、各民主党派、无党派民主人士、人民团体、各民族和各界的代表,台湾同胞、港澳同胞和归国侨胞的代表以及特别邀请的人士组成。本部门单位性质为行政单位,主要职能为政治协商、民主监督、参政议政。目前内设1室3委,分别为办公室、提案法制委、经科文谊委、委员联络委。现共有干部职工25人。天等县政协至今已历经九届,我们始终遵循“长期共存,互相监督”的工作方针,突出团结和民主两大主题,积极履行政治协商、民主监督和参政议政职能,在促进我县经济建设和推动社会各项事业进步中发挥了重要作用,为实现天等经济持续、协调、跨越发展,构建和谐天等作出了积极的贡献。

(二)项目基本情况

根据县委的部署,政协天等县第九届委员会第二次会议于2017年1月17日—19日在县城举行,会期3天,分开幕会和闭幕会,这是我县政治生活中的一件大事。为了确保会议顺利举行,取得圆满成功,经预算,共需会议经费壹拾伍万元(150000元)整。项目目标:《中国人民政治协商会议章程》规定,“中国人民政治协商会议各级地方委员会的全会议每年至少举行一次。”中国人民政治协商会议天等县第九届委员会第二次会议,出席会议430名,其中:委员193名,列席人员177名,工作人员60名。会议的议程为:听取和审议常务委员会工作报告和提案工作报告工作;县委书记讲话;委员大会发言;列席人大全体会议;分组讨论;召开常务会议;审议和通过政治决议、常务委员会工作报告和提案工作报告决议等。

(三)评价目的和范围

(1)评价的目的:该项目历年都由县财政统筹安排,一般预算拨款。对会议经费资金进行评价,目的是监督检查该项目资金是否做到专款专用,是否按规定要求和时间、人员、工作、会议的要求顺利完成,保障履行政治协商、民主监督和参政议政职能。

(2)评价的范围:天等县2017年1月召开的政协天等县第九届委员会第三次会议经费,会议经费开支15万元资金项目,开支资金进度以及开支资金总额。

二、项目执行情况

(一)项目主要内容

2017年由县财政统筹安排,一般预算拨款,下达政协天等县九届委员会第二次会议(两会)经费,会议经费开支15万元资金项目,其中:

1、印制会议《文件材料之一》、《文件材料之二》430本;印制会议《委员发言材料》430本;印制《文件汇编》430本;书记讲话稿430本;政府工作工作、人大常委工作报告、法院工作报告、检察院工作报告、财政预算报告、发改局工作报告各250本;会议通知及提案办理通知1500份、撰写提案表600份、委员培训手册等。其它材料费如碳粉10盒、墨油30盒、油印纸20令、彩印纸15袋、复印纸20箱、速印机板纸20卷、文印设备维修等文印材料经费62339元。

2、制作会议出席证、列席证、工作人员证、记者证等证件400只;购买文件袋430个;圆珠笔、笔记本等430份;制作主席台标准台牌70只;购买矿泉水等;会议讨论地点租赁;横额、会场挂联12条;录相、照相等其它费用的会务经费42500元。

3、会议前193委员下乡进行会议发言专题调研、收集提案材料差旅、租车费;企业老板、个体工商户及农民委员会议期间误工补助105人;以及医疗费、农民交通费、其它支出等的经费37361元。

4、委员视察租车费用7800元。

资金的兑付流程是:财政局按照县政府批复的资金分配方案,将资金从县财政国库划拨到县政协,按照规定的开支要求通过银行转账支付到客户手上。

(二)完成情况

听取和审议常务委员会工作报告和提案工作报告,听取县政府对政协提案办理情况的通报,委员发言,列席县人大十六届会议,审议和通过政治决议、常务委员会工作报告和提案工作报告决议等,截至2017年12月31日,已完成2017年政协天等县九届二次会议工作的会议经费开支。

(三)成效体现

县政协围绕中心、服务大局,对县委、县政府的中心工作积极组织开展协商活动,切实发挥了政协职能作用,政治协商、民主监督、参政议政,深化与社会各界的联系和沟通,扩大对外交流和来往,发挥了凝聚人心、团结各方、构建和谐的作用。通过召开全体会议、常委会议和主席会议,以全县经济社会发展和人民群众关注的重要问题开展广泛而深入的协商讨论。为保证九届二次会议提案工作顺利开展,共收到以提案形式提出的意见建议76件,经复审立案74件,会议期间,审议通过了政协九届二次会议决议和提案审查情况报告。《关于加强我县产业扶贫助推脱贫攻坚的建议》等4篇发言材料进行了书面交流,提出了25条意见和建议。先后组织政协委员进行了专题视察,形成了4份很有价值的视察报告,10个专题调研,提出了70条切实可行的意见建议,为推进我县各项事业的发展提供了科学的参考。同时,加强资金开支进度的汇报以及资金的监管工作,严格做到专款专用,禁止截留、挪用专项补助资金。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

中国人民政治协商会议天等县委员会2017年度部门决算公开附表.XLS