广西崇左市天等县司法局 2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 09:49
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来源:行政政法股
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广西崇左市天等县司法局

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县司法局  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 天等县司法局  2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 天等县司法局 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:  天等县司法局  概况

一、主要职能

1、贯彻实施国家、自治区、市、县关于司法行政工作的方针、政策和法律法规及规章,编制全县司法行政工作中长期规划和年度工作计划,并监督实施;

2、制定全县法制宣传教育和依法治理工作以及法治建设规划,并在县委、县人大和县政府的领导和监督下组织和指导实施;

3、管理全县律师事务所、公证处和基层法律服务机构,监督指导律师工作、法律服务工作和公证业务活动;

4、指导、管理全县人民调解工作;

5、指导、管理全县社区矫正工作;

6、指导、管理刑满释放人员、解除劳动教养人员的安置帮教工作;

7、指导、监督管理全县法律援助工作;

8、负责全县司法行政系统的计划、财务、审计和服装、车辆等物质装备工作;

9、参与地方规范性文件的制定工作,负责全县司法行政复议和诉讼;

10、指导全县司法行政系统建设、队伍建设和思想政治工作;

11、指导全县司法行政系统依法行政和工作人员的培训工作;

12、承办县委、县政府和市司法局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

局本级(含乡镇司法所)

第二部分:  天等县司法局   2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(天等县司法局2017年度部门决算公开附表)。     


第三部分: 天等县司法局 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 747.81  万元,其中本年收入 747.81 万元, 较2016年度决算数增加 160.36 万元,增长 21.44 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  747.81  万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加 160.36 万元,增长 21.44  %,主要原因是:临聘人员增加,从而增加工资和五险一金,在职人员工资增加

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:本局没有事业性收入

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %,主要原因是本局没有其他经营收入。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是没有其他收入

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是收入均为财政全额拨款

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是没有结余

(二)本部门2017年度总支出 668.21  万元,其中本年支出 668.21 万元, 较2016年度决算数增加  80.76  万元,增长 12.08  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 577.10    万元:主要用于司法行政人员经费和日常工作正常运转经费

2016年度决算数增加(减少) 71.73 万元,增长 12.43  %,主要原因是临聘人员增加,从而增加工资和五险一金,在职人员工资增加

一般主要用于机关和13司法所为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项司法行政工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

4.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是本局为财政全额拨款,没有结余分配资金

5.年末结转和结余  79.61  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少) 79.61 万元,增长  100  %,主要原因是上级政法转移支付资金有的到年底才拨下来,结转到下一年度用

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  司法局  2017 年度一般公共预算支出   668.21  万元,2016年度决算数增加  80.76  万元,增长  12.08  %。其中:基本支出  507.27   万元,项目支出    160.94  万元。

  司法局  2017 年度一般公共预算支出年初预算为 747.81  万元,支出决算为  668.21  万元,完成年初预算的 89.35 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。

(二)公共安全支出(类)年初预算为  656.71 万元,支出决算为  577.10 万元,完成年初预算的 87.87 %。(简要说明预决算差异)主要用于司法行政人员经费和日常工作正常运转经费比如局机关和13司法所为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项司法行政工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

(三)社会保障和就业支出(类) 年初预算为  59.81  万元,支出决算为 59.81  万元,完成年初预算的 100 %。主要用于主要用于司法行政本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和局机关基本养老保险缴费支出

(四)医疗卫生与计划生育支出(类) 年初预算为 31.29  万元,支出决算为 31.29  万元,完成年初预算的 100 %。主要用于本局职工医疗卫生与计划生育保障

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  507.27  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 368.54 万元,完成年初预算的  100 %。(简要说明预决算差异)

(二)商品和服务支出 119.81 万元,完成年初预算的 100  %。(简要说明预决算差异)

(三)对个人和家庭的补助支出  17.2  万元,完成年初预算的 100  %。

(四)其他资本性支出  1.72  万元,完成年初预算的 100 %

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

  司法局  2017年度政府性基金支出  0   万元,较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

  司法局  2017 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  10.22  万元,其中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算9.38  万元;公务接待费支出决算  0.84  万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少 29.58   万元,下降 74.32 %,原因维持正常司法行政工作运行,正常公务接待,严格控制公车出行和公务接待 

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 (局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。开支内容包括:因公出国(境)费比年初预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0 %;比上年支出数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0 %。

(二)公务用车购置及运行费支出 9.38 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  9.38  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,  司法局  所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出 9.38 万元,平均每辆 3.13 万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少 25.42  万元,下降 73.04 %,原因维持正常司法行政工作运行,严格控制公车出行 ;比上年支出数减少 6.68   万元,下降 65.36 %,原因维持正常司法行政工作运行,严格控制公车出行

(三)公务接待费支出 0.84 万元,国内公务接待批次 17 次,人次 87 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0 次。其中:

公务接待费比年初预算数减少  4.16 万元,下降 83  %,原因接待兄弟单位及区市工作往来用餐 ;比上年支出数增加  0.14 万元,增长 16.66 %,原因工作需要接待次数人数比去年多  


六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出 416.46 万元,比2016年增加  290.43 万元,增长 69.73  %。主要原因是:正常增资及增加公益性岗位人员从而增加开支

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额 34.76 万元,其中:政府采购货物支出 34.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 6  个,二级项目 0 个,共涉及资金 54.36 万元,自评覆盖率达到 100 %。

共组织对社区矫正员工资及五险”等项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出45.90 万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:社区矫正员工资及五险是保障公益性人员和基本养老,使他们安心工作,确保社区矫正对象都控制在我们监管的范围内不出事,确保社会的和谐稳定。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西崇左市天等县司法局.XLS