广西崇左市天等县统计局 2017年部门决算

发布时间:2018-10-18 10:00
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来源:行政政法股
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广西崇左市天等县统计局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:天等县统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县统计局 概况2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:天等县统计局 概况

一、主要职能

(一)承担组织协调和指导全县统计工作;组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各乡(镇)国民经济核算工作。

(二)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;组织实施重大县情县力普查和抽样调查计划,汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

(三)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向天等县委、天等县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四)组织实施各乡(镇)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)依法审批(备案)各部门统计调查项目、统计调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(六)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

(七)协助各乡(镇)政府管理统计人员;会同有关部门组织管理全县统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘相关工作。

二、部门决算单位构成

1.内设机构

1)办公室

2)国民经济综合核算股

3)农村和城镇经济股

2.下属事业单位

1)天等县农村社会经济调查队

2)天等县普查中心

3、人员构成情况

天等县统计局机关行政编制为6个,现实有人员10个(其中在职在编8人,临聘2人;下属事业单位农调队事业编制12个,现实有人员9个;普查中心事业编制3个,现实有人员3人。

 

 

第二部分:天等县统计局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(天等县统计局2017年度部门决算公开附表)。     

第三部分:天等县统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入307.51万元,其中本年收入307.51万元,较2016年度决算数减少25.76万元,下降7.7%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入307.51万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少25.76万元,下降7.7%。主要原因是2016年为第三次全国农业普查入户登记年,项目支出经费比2017年大大增加,因此2017年财政财政拨款收入比上年决算减少。

2.事业收入0万元为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位没有事业收入

3.经营收入0 为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位没有经营收入。

    4.其他收入 0万元为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是本单位没其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余0万元为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %,主要原因是本单位没有上年结转和结余。

   (二)本部门2017年度总支出307.51万元。其中本年支出307.51万元,较2016年度决算数减少25.76元,下降7.7%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)270.04万元:主要用于行政运行132.88万元,一般行政管理事务76.83万元,专项普查活动23.94万元,统计抽样调查20.27万元,事业运行16.13万元。2016年度决算数减少45.14元,下降14.3%。主要原因是2016年是第三次全国农业普查入户登记阶段,各项普查经费相对增加。

    2.社会保障和就业(类)24.55万元:主要用于统计局本级及所属事业单位干部职工养老保险、职业年金等各项社会保险支出2016年度决算数增加19.03元,增长344.7%。主要原因是2016年单位没有为干部职工缴纳养老保险、职业年金等。

    3.医疗卫生与计划生育支出12.92万元:主要用于按照国家政策规定职工缴纳的医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险等社会保障方面的支出。2016年度决算数增加0.35元,增长2.8%。主要原因是干部职工资提高,所以各项社会保险缴费额相应增加。

4.结余分配0万元为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无结余分配资金

5.年末结转和结余0万元为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有年末结转和结余资金

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

天等县统计局2017年度一般公共预算支出307.51万元,2016年度决算数减少25.76元,下降7.7%。其中:基本支出188.4万元,项目支出119.11万元。

统计局2017年度一般公共预算支出年初预算为279.1万元,支出决算为307.51万元,完成年初预算的110.2%。

   (一)一般公共服务支出(类)年初预算为万225.17元,支出决算为270.04万元,完成年初预算的119.9%。主要用于行政运行132.88万元,一般行政管理事务76.83万元,专项普查活动23.94万元,统计抽样调查20.27万元,事业运行16.13万元。预决算差异的主要原因是年中调查项目增加,财政给予追加项目经费预算,所以支出相应增加。

   (二)社会保障和就业(类)年初预算为26.44万元,支出决算为24.55万元,完成年初预算的92.9%。主要用于统计局本级及所属事业单位干部职工养老保险、职业年金等各项社会保险支出预决算差异的主要原因是人员及工资标准变动,社会保障和就业支出也相应变动。

   (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为13.58万元,支出决算为12.92万元,完成年初预算的95.1%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险等社会保障方面的支出。预决算差异的主要原因是人员及工资标准变动,医疗卫生与计划生育支出也相应变动。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出188.4万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出158.44万元,完成年初预算107.5%。预决算差异主要原因是工资标准提高,支出相应增加。

(二)商品和服务支出26.3万元,完成年初预算的90.6%。主要用于本局及所属事业单位日常办公运行支出,预决算差异主要原因是严格按照机关事业单位相关要求,认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神精打细算,减少不必要开支。

(三)对个人和家庭的补助支出3.66万元,完成年初预算的14.7%。主要原因是年初预算包含退休人员工资,而2017年3月起,退休人员工资不在本单位发放。

2017年度政府性基金支出决算情况

天等县统计局2017年度政府性基金支出0万元2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。主要原因是本单位没有政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.84万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.84万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少1.16万元,下降38.7%,原因是控制陪同接待人数,降低接待标准;比上年支出数增加0.27万元,增长17.2%,原因2017年是第三次全国农业普查验收年,接待上级主管部门检查指导工作批次及人数增加,费用相应增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本局机关2个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %因是本单位不安排干部职工出国培训学习,因此无费用支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本局及2 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 % ;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,原因是本单位已经没有公务车辆,因此没有相关费用支出

(三)公务接待费支出1.84万元,国内公务接待批次 21次,人次142次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:接待自治区统计局批次1次,人次11次;接待国家统计局崇左调查队批次6次,人次35次;接待崇左市统计局5次,人次41人;接待自治区人民政府农业普查领导小级办公室批次1次,人次5次;接待崇左市人民政府农业普查领导小级办公室批次7次,人次42次,接待崇左市龙州县统计局业务交流批次1次,人次8次。公务接待费比年初预算数减少1.16万元,下降38.7%,主要原因是控制接待陪同人员与接待标准。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出26.3万元,比2016减少5.08万元,下降16.2%。主要原因是:2017年度有人员调出,所以相关经费相对减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.79万元,其中:政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201712月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

2017年,统计局共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款119.11万元,占年初预算的153.4%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:城乡住户调查一体化工作年初预算15万元,年度支出15万元,支出占年初预算100%评价显示,年度调查数据质量达到国家及自治区调查方案规定要求,调查数据得到党委、政府及社会各界认可,没有产生不良影响,项目费用支出符合相关支出标准。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

天等县统计局2017年度部门决算公开附表.XLS