广西崇左市中国共产党天等县委员会老干部局2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 10:03
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来源:行政政法股
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广西崇左市中国共产党天等县委员会老干部局2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

第一部分:中国共产党天等县委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党天等县委员会老干部局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党天等县委员会老干部局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:中国共产党天等县委员会老干部局概况

一、主要职能

1)宣传、贯彻、落实党的老干部政策,并根据党中央、国务院和自治区、崇左市党委、政府有关老干部工作的政策、规定,结合我县实际情况,制定具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。

2)协同有关部门进一步加强老干部的政治理论学习、思想政治工作、离退休干部党支部建设,以及离退休干部发挥作用工作。

3)协同有关部门落实好老干部的政治、生活待遇,进一步做好易地安置老干部的管理服务工作,做好离休干部提高待遇的审批工作。

4)针对老干部工作中出现的新情况、新问题,深入调查研究,及时提出建议性意见,为县委、县政府制定有关政策提供决策依据,做好老干部的来信来访工作。

5)协同卫生部门抓好企业离休干部医药费的落实,做好离休干部的医疗保障工作,参与老干部危急突发病的抢救、处置工作。安排和组织老干部的健康疗养和参观考察活动。协助有关单位处理离休干部的丧事和善后事宜。

6)负责对全县老干部工作的宏观指导,加强老干部工作部门的自身建设,提高老干部工作人员的政治、业务素质,总结推广工作经验。

7)负责县直机关驻县城离休干部集中传达文件和通报情况的具体组织工作,以及重大节日期间的慰问活动。

8)加强和指导全县老干部活动中心(室)建设和使用,组织老干部开展健康有益的活动。

9)关工委、老年大学、老干部党校挂靠老干部局,为全县老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所教”创造良好条件,发挥余热,让他们安度晚年。

10)承办县委、县政府,区、市委老干部局和县委组织部交办的其他事宜。

二、部门决算单位构成

天等县委老干部局属正科级行政单位。内设办公室一个职能股室;二层单位1个,即天等县老年大学(天等县老干部服务所),属财政全额拨款事业单位。其中:老干局在职职工8人,离退休5人;老干部服务所在职职工2人。

 

 

 

 

 

第二部分:中国共产党天等县委员会老干部局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(天等县本级2017年度部门决算公开附表)。     

 

 

 

第三部分:中国共产党天等县委员会老干部局2017年度部门决算情况说明

 一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入235.14元,其中本年

收入235.14万元, 2016年度决算数减少29.73万元,减少11.22%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入235.14万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少29.73万元,减少11.22 %,主要原因是用于开展老干部管理服务工作、关工委工作、老年大学工作、老年人体育工作、诗词楹联学会工作、老干部党校工作经费支出减少等

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %。

(二)本部门2017年度总支出235.14万元,其中本年支出235.14万元, 2016年度决算数减少29.73万元,减少11.22 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)164.32万元,2016年度决算数减少66.79万元,减少28.9 %,主要用于政府办公厅(室)及相关机关事务、行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、其他共产党事务支出。包括用于开展老干部管理服务工作、关工委工作、老年大学工作、老年人体育工作、诗词楹联学会工作、老干部党校工作、局机关业务工作等开支。

2.社会保障和就业(类)62.9万元,2016年度决算数增加35.77万元,增长 131.84%,主要原因是2017年为贯彻落实提高离退休人员生活补助而追加的经费。主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出7.92万元,2016年度决算数增加1.29万元,增长 19.45%,主要原因是人员工资增加医疗保险也相应增加。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

4. 结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是无结余。

5.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是无结转。

 

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

天等县老干部局2017 年度一般公共预算支出235.14万元,较2016年度决算数减少29.73万元,下降11.22 %。其中:基本支出155.27万元,项目支出79.87万元。

天等县老干部局2017 年度一般公共预算支出年初预算为181.57万元,支出决算为235.14万元,完成年初预算的126.5%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为135.71万元,支出决算为164.32万元,完成年初预算的121.08%。决算数大于预算数的主要原因是组织老干部开展各种活动经费年初无预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费以及本单位综合办公楼的维修维护费用支出。 

(二)社会保障和就业(类)62.9万元,较2016年度决算数增加35.77万元,增长 131.84%。主要原因是2017年为贯彻落实提高离退休人员生活补助而追加的经费。主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出7.92万元,较2016年度决算数增加1.29万元,增长 19.45%,主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

(四)结余分配 0 万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.27万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 78.18万元,完成年初预算的95.52%。

(二)商品和服务支出24.75万元,完成年初预算的148.38 %。

(三)对个人和家庭补助支出52.34万元,,完成年初预算的167.49%。 

四、2017年度政府性基金支出决算情况 

老干局2017年度政府性基金支出   0  万元,较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出   0 万元。

老干局2017 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。

 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.19万元,其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算3.19万元;公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数5.6万元减少2.41万元,减少43.%,减少原因主要是2017年没有因公出国(境)费支出,2017年没有接待费支出。比上年支出数2.7万元增加 0.49 万元,增长18.1 %,原因是2017年老干部活动多用车次数增多及车辆燃油费价格比去年有所提高,公务用车运行费也相对增多。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0   (局、办)机关、  0个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0 %,原因无出国;比上年支出数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0 %,原因无出国。

(二)公务用车购置及运行费支出 3. 19 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 3.19 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展老干部工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,  老干局 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 3.19 万元。公务用车购置及运行费比年初预算数3.6万元减少 0.41 万元,下降11.39 %,原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,合理安排出行的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。比上年支出数增加0.49 万元,增长18.1 %,原因是2017年老干部活动多用车次数增多及车辆燃油费价格比去年有所提高,公务用车运行费也相对增多。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

公务接待费比年初预算数减少 2 万元,下降100%,比上年支出数减少 0  万元,下降100 %,主要原因2017年没有接待。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出24.75万元比2016年增加17.12万元,增长224.37%。主要原因是:老年人开展文艺活动及参加比赛活动开支增多。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,老干局共组织对 2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款32.6万元,占年初预算的17.95%。绩效评价结果显示,两个项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

:离休干部特需经费项目,年初预算2.5万元。我单位严格按照年初预算执行,每季度不少于3次走访看望慰问离休干部,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党天等县委员会老干部局2017年度部门决算公开附表.XLS