广西崇左市天等县进结镇人民政府2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 11:54
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来源:预算股
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广西崇左市天等县进结镇人民政府

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:天等县进结镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县进结镇人民政府2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县进结镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:天等县进结镇人民政府概况

一、主要职能

贯彻落实党和政府各项路线方针政策;为经济发展提供服务,创造发展环境;建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务;进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理,促进稳定和谐;进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设;法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门决算单位构成

进结镇政府设置6个内设办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、食品安全办公室、综治办公室、计划生育办公室。设置镇直属事业单位6个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水利站、文化广播站、国土规建环保安监站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:天等县进结镇人民政府 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(天等县本级2017年度部门决算公开附表)。     

 


第三部分:天等县进结镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2764.13万元,其中本年收入2764.13万元, 较2016年度决算数增加1226.37万元,增长79.75%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2764.13万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加1226.37万元,增长79.75%,主要原因是:上级财政加大对乡镇基层的资金支持,主要有一般公共服务支出、文化体育传媒的支出、社会保障和就业的支出、医疗卫生和计生生育方面的支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余9.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是上年度结转结余

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

(二)本部门2017年度总支出2764.13万元,其中本年支出2764.13万元, 较2016年度决算数增加1226.37万元,增长79.75%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)773.62万元:主要用于人大事务2.10万元,政府办公厅(室)及相关机构事务428.34万元,统计信息事务4.33万元,纪检监察事务1.00万元,群众团体事务2.34万元,党委办公厅(室)及相关机构事务47.17万元,组织事务99.95万元,宣传事务2.00万元,其他一般公共服务支出186.4万元。2016年度决算数增加113.65万元,增长17.22%,主要原因是:为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生相应增加支出。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及农业普查、纪检活动、组织换届、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。 

2.文化体育与传媒(类)9.67万元。主要用于文化5.25万元,新闻出版广播影视4.42万元。2016年度决算数增加2.88万元,增长42.42%,主要原因是宣传文化相应增多,主要用于文化人员等工资及文化馆活动免费开放支出。

3.社会保障和就业(类)91.57万元主要用于人力资源和社会保障管理事务15.20万元,行政事业单位离退休74.46万元,抚恤0.53万元,财政对其他社会保险基金的补助1.38万元。较2016年度决算数增加14.36万元,增长18.60%,主要原因是全民参保保险工作经费增加,2017年增加(机关事业单位基本养老保险缴费支出)单位养老金和财政对其他社会保险基金的补助)在职人员生活保险基金补助。

4.医疗卫生与计划生育(类)90.24万元。主要用于公共卫生0.40万元,计划生育事务58.16万元,行政事业单位医疗31.68万元。2016年度决算数增加60.20万元,增长200.40%,主要原因是追加新进人员医疗保险、医疗补助、大病统筹等费用。

5.城乡社区支出(类)7.99万元。主要用于城乡社区环境卫生5.85万元,其他城乡社区支出2.14万元。2016年度决算数减少3.96万元,下降33.14%,主要原因是小城镇基础设施建设工程减少,各项业务减少开支

6.农林水支出(类)1538.54万元。主要用于农业60.19万元,林业4.77万元,水利3.81万元,扶贫1469.78万元。2016年度决算数增加1269.86万元,增长472.63%,主要原因是:林业事业机构经费增加、追加扶贫经费、农村基础设施建设项目等增加、增加扶贫奖补资金和村集体经济。

7.住房保障支出(类)252.51万元:主要用于保障性安居工程支出252.51万元。2016年度决算数减少216.16元,下降46.12%,主要原因是危房改造指标相应减少

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无结余分配

9.年末结转和结余9.45万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是上年度结转结余

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

天等县进结镇人民政府2017年度一般公共预算支出     2764.13万元,2016年度决算数增加1232.53万元,增长80.47%。其中:基本支出810.82万元,项目支出1953.31    万元。

天等县进结镇人民政府2017年度一般公共预算支出年初预算为777.91万元,支出决算为2764.13万元,完成年初预算的355.33%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为562.34万元,支出决算为773.62万元,完成年初预算的137.57%政府临时安排项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算决算数大于预算数的主要原因是新招录了一批人员,从而增加人员经费。主要用于主要用于人大事务2.10万元,政府办公厅(室)及相关机构事务428.34万元,统计信息事务4.33万元,纪检监察事务1.00万元,群众团体事务2.34万元,党委办公厅(室)及相关机构事务47.17万元,组织事务99.95万元,宣传事务2.00万元,其他一般公共服务支出186.4万元。2016年度决算数增加85.62万元,增长17.96%,主要原因是为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

(二)文化体育与传媒(类)9.67万元。主要用于文化5.24万元,新闻出版广播影视4.42万元。2016年度决算数增加2.88万元,增长42.42%,主要原因是宣传文化相应增多

三)社会保障和就业(类)91.57万元主要用于人力资源和社会保障管理事务15.20万元,行政事业单位离退休74.46万元,抚恤0.53万元,财政对其他社会保险基金的补助1.38万元。较2016年度决算数增加89.78万元,增长501.56%,主要原因是天等县进结镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出单位在职职工单位养老保险金按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金。

(四)医疗卫生与计划生育(类)90.24万元。主要用于公共卫生0.40万元,计划生育事务58.16万元,行政事业单位医疗31.68万元。2016年度决算数增加60.20万元,增长200.40%,主要原因是按规定的比例计缴的医疗保险。

(五)城乡社区支出(类)7.99万元。主要用于城乡社区环境卫生5.85万元,其他城乡社区支出2.14万元。2016年度决算数减少3.96万元,下降33.14%,主要原因是各项业务减少开支

(六)农林水支出(类)1538.54万元。主要用于农业60.19万元,林业4.77万元,水利3.81万元,扶贫1469.78万元。2016年度决算数增加1269.86万元,增长472.63%,主要原因是农林业及扶贫项目相应增多

七)住房保障支出(类)252.51万元:主要用于保障性安居工程支出252.51万元,。2016年度决算数减少16.17万元,下降6.02%,主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出危房改造指标相应减少

 

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出810.82万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出601.84万元,完成年初预算的111.79%。决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。 

(二)商品和服务支出143.07万元,完成年初预算的114.63%。决算数大于预算办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出相应人员增加而增加。

对个人和家庭的补助支出30.34万元,完成年初预算的30.97%。决算数大于预算是因为追加新进人员公积金。

对其他资本性支出35.57万元年初无预算,是临时工作需要的设备购置支出。 

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

天等县进结镇人民政府2017年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.78万元;公务接待费支出决算0.15    万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少24.87万元,下降67.58 %,原因在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出;比上年支出数减少5.58万元,下降31.87 %,原因认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。 

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排天等县进结镇人民政府机关6个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0 人次。开支内容包括:。因公出国(境)费比年初预算数减少0万元,下降0%,原因是无因公出国情况;比上年支出数减少0万元,下降0 %,原因上年度也无因公出国情况

(二)公务用车购置及运行费支出 11.78 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出11.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,天等县进结镇人民政府6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出11.78万元,平均每辆1.96万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少5.02万元,下降29.88 %,原因在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出 ;比上年支出数减少2.28万元,下降16.22 %,原因认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。

(三)公务接待费支出0.15万元,国内公务接待批次3 次,人次17次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。其中:

公务接待费比年初预算数减少19.85万元,下降99.25 %,原因在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出 ;比上年支出数减少17.36万元,下降99.14 %,原因认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出173.54万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加63.64万元,增长57.91 %。主要原因是:新增人员购置办公设备和办公家具,机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。 扶贫工作步入攻坚期,机关运行经费陡增。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额45.62万元,其中:政府采购货物支出45.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。要用于购买电脑、打印机、复印机、装订机、音响设备、不锈钢大门等。授予中小企业合同金额 45.62万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金16.78 万元,自评覆盖率达到57.14 %。

共组织对“人大事务”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出16.78万元。从评价情况来看,4个项目已达成年度绩效目标。以人大例会为例,2017年支出2.1万元,镇人大例会的召开,进一步增强了镇代表们的自觉性和坚定性将人大工作放在全大局中定位、谋划和推动无论是行使重大事项决定权、监督权,还是组织代表活动、服务代表履职,都要围绕党委的战略部署展开,坚持重要事项请示汇报,自觉维护党委总揽全局、协调各方的领导核心地位。。坚持人民主体地位,加强与代表的联系,凝聚全乡人民的智慧和力量,推进深化改革。

组织对2个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2.41万元。从评价情况来看,2个部门整体绩效已达年度绩效目标。完善人大工作机制,通过询问、质询等监督形式积极回应社会关切农村安全保措施,以民生安全为主,主要实施排除村屯级安全隐患,该项目有效的实现了居民安全,改善乡村生活水平的质量,提高了群众满意度。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

天等县进结镇人民政府2017年度部门决算公开附表.XLS