天等县上映乡人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 04:15
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来源:预算股
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天等县上映乡人民政府(部门)2019年部门预算及“三公”经费预算

 


 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县上映乡人民政府 概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

 管理本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作,以及上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

上映乡政府设置2个内设办公室:党政办公室、人口和计划生育办公室;设置2个中心:综治信访维稳中心、政务中心。设置乡直属事业单位8个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站、农业服务中心、农业技术推广站、国土规建环保安监站。

二、人员构成情况

       截止2019年元月,行政编制38人,工勤编制2人,实际行政在编人员36人,工勤在编人员1人。事业编制共计31人,实际在编27人。其他人员:大学生村官1人,临时聘用人员5人(含乡保洁员)。具体情况如下:

1) 上映乡政府行政编制38人,工勤编制2人,实际行政在编人员36人,工勤在编人员1人;

2) 上映乡人口与计划生育服务站编制10人,实际在编9人;

3) 上映乡林业站编制2人,实际在编2人;

4) 上映乡水土保持站编制1人,实际在编1人;

5) 上映乡文化广播电视站编制2人,实际在编2人;

6) 上映乡社会保障服务中心编制4人,实际在编3人;

7)  上映乡农业服务中心编制2人,实际在编2人;

8)  上映乡农业技术推广站编制2人,实际在编2人;

9)  上映乡国土规建环保安监站编制6人,实际在编6人;

10) 其他人员情况:大学生村官1人,临时聘用人员5人(含乡保洁员4人)。

 



第二部分: 天等县上映乡人民政府 2019年部门预算报表

  (附件公开)



第三部分: 天等县上映乡人民政府 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

(一)收入预算说明

2019年收入总预算813.08万元,其中:一般公共财政预算拨款813.08万元,同比增加147.34万元,上升22%;政府性基金拨款0万元, 同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算813.08万元,基本支出764.87万元,占支出总预算的94%,同比增加115.97万元,增长25%;项目支出48.21万元,占支出总预算的6%,同比增加31.37万元,增长186%

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

一般公共服务类科目597.85万元,占支出总预算74%,同比增加140.74万元,增长31%

文化体育与传媒类科目4.47万元,占支出总预算1%,同比增加4.47万元,增长100%

社会保障与就业类科目84.41万元,占支出总预算1%,同比增加7.49万元,增长1%

医疗卫生类科目58.03万元,占支出总预算7%,同比减少1.06万元,减少2%

城乡社区事务类科目0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%

农林水事务类科目10.29万元,占支出总预算1%,同比增加0万元,增长0%

国土资源气象等事务科目23.47万元,占支出总预算3%,同比减少5.53万元,减少19%

住房保障支出类科目34.56万元,占支出总预算4%,同比增加1.64万元,增长5%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算764.87万元,占支出总预算的97%,同比增加115.97万元,增长18%;其中:

工资福利支出预算617万元,占基本支出预算76%,同比增加107.8万元,增长21%

商品和服务支出预算141.51万元,占基本支出预算17%,同比增加7.43万元,增长6%

对个人和家庭的补助支出预算6.36万元,占基本支出预算1%,同比增加0万元,增长0%

2)项目支出预算

项目48.21元,占支出总预算的6%,同比增加31.37万元,增长186%其中:

工资福利支出预算42.09万元,占项目支出预算5%,同比增加27.25万元,增长184%

商品和服务支出预算3万元,占项目支出预算0%,同比增加1万元,增长25%

对个人和家庭的补助支出预算3.12万元,占基本支出预算0%,同比增加3.12万元,增长100%

 

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

2019年度公共财政拨款支出813.08万元,其中:基本支出764.87万元,项目支出48.21万元。具体支出预算如下:

基本支出764.87万元。主要用于上映乡人民政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出48.21万元,其中,人大例会经费3万元,主要用于2017年人大例会工作各项开支;征兵工作经费1万元,主要用于2017年全乡的征兵工作开支;村安全员工资、保洁员工资及各项补贴、奖金等44.21万元。

行政运行(人大事务)15.1万元,全部是基本支出预算。主要用于人大人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

人大会议3万元,全部是项目支出预算。主要用于开展人民代表大会会议工作经费,包括人大会议费,办公费,印刷费,会议误工补助,广告费等。

一般行政管理事务(政协事务)0万元,全部是项目支出预算。主要用于垃圾转运站运行经费。

行政运行(政府办公室及相关机构事务)307.21万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府人员经费及公用经费支出等。包括乡府工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务)41.01万元,其中  万元是基本支出预算,  万元是项目支出预算。基本支出主要用于计生站及国土所人员经费支出;项目支出主要用于村安全员工资支出。

行政运行(群众团体事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于团委人员经费及公用经费支出。

行政运行(党委办公室及相关机构事务)29.57万元,全部是基本支出预算,主要用于党委人员经费及公用经费支出。

其他一般公共服务支出201.96 万元,全部是基本支出预算,主要用于在职村干工资经费。

广播4.47万元,全部是基本支出预算。主要用于文化广播事业支出。

社会保险经办机构20万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保险业经办机构开展业务工作的支出。

归口管理的行政单位离退休  0万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

事业单位离退休 0 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出57.6万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助1.17万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.58万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.86万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗15.24万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗2.04万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助16.64万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.64万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

城乡社区环境卫生0万元,全部是项目支出预算。主要用于保洁员工资及保险费用等。

其他城乡社区支出0万元,全部是基本支出预算。主要用于上映乡0个村村级办公经费等。

林业事业机构10.29万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡林业站的基本支出,包括人员工资福利、社会保险等支出。

水利行业业务管理 0万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡水利业务管理方面的支出等。

国土资源事务23.47万元,全部是基本支出预算。主要用于国土综合定额费,包括办公费、水电费、差旅费等。

事业运行(国土资源事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于国土规划环保安监站的基本支出。

住房公积金 34.56万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府住房公积金补助经费。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算35.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算17万元,公务用车运行维护费支出预算18.8万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算35.8 万元,比2018年初预算35.8万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费2019年预算17万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算18.8万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算18.8万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年(单位)的机关运行经费财政拨款预算141.51万元,较2018年预算增加8.42万元,上升6%,主要原因:因扶贫工作需要新增职工。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019 年(单位)政府采购预算总额20万元, 其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 2018年 12月 31 日,(单位)共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2019年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款   4万元。2019年,(单位)实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算4万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

 

第四部分、名词解释。

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

2019年部门预算公开表_[712]上映乡.xls