天等县农业局2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 04:53
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来源:农业股
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天等县农业局2019年部门预算及“三公”经费预算

 

   

 

第一部分: 天等县农业局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县农业局2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县农业局2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

天等县农业局是县人民政府的职能部门,主管全县农业经济和综合管理种植业职责有:

1.贯彻落实中央、自治区和地区有关农业和农村工作的方针、政策、法令、法规;研究、参与全县农村经济体制改革;拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。

2.研究拟定农业产业政策措施,协调农业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查;指导农业社会化服务体系建设和乡村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

3.编制产业生产发展规划、计划并组织、监督实施;负责产业结构调整和资源的综合开发利用业务指导;选择、评估、论证、组织实施农业工程和农民奔小康措施。

4.按权限负责农业资金的安排和农业建设项目的管理,组织拟定贯彻落实农业产业化经营政策的措施,负责全县主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通。

5.负责指导农业和农村经济信息体系现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息;负责农业部门统计,进行农村经济的统计调查。

6.负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态建设与农业可持续发展指导工作;农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理;负责基本农田保护和农业资源保护工作。贯彻国家农业科研、技术推广方针和政策,制订相应的实施规划,组织农业教育与职业技能开发工作;实施科教兴农战略;指导和协调农业服务体系建设,归口管理直属事业单位,组织农业科学技术攻关;强化推广重大科研成果和先进技术,进行科技储备,提高技术的转化率。

7.执行国家农业技术和质量技术标准以及自治区级的实施细则和地方性标准。负责组织实施农业各产业产品、无公害产品和绿色食品的质量监督以及农业植物新品种的保护工作;负责组织县内作物的病虫害测报及指导防治工作,负责全县内植物内部检疫(不含森林植物检疫);管理农业资源,指导农业资源的综合开发利用,负责土壤保护、植物保护和农业生物资源的保护。

8.行使水果生产的行政管理职能。

9.指导直属单位的工作,按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

10.承办县委、县政府、崇左市农业局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

农业局内设5个职能股室,职责分别如下:

1.办公室工作职责

协助局领导处理日常工作,协调各股、站、办、场的政务工作;负责会议组织、文秘、档案、政务信息、保密、信访等工作;组织有关综合性报告、文件,起草及办理人大、政协的建设、提案工作;撰写机关有关规章制度并组织实施;管理机关后勤服务及离退休人员的管理与服务工作;承办局机关并管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;组织指导直属单位机构与人事劳动制度改革、人事档案管理;组织全县农业系统劳动工资统计工作。

2.计划财务股工作职责

管理农业系统固定资产计划,组织制订全行业基建及技术改造和年度计划,综合平衡农业系统利用资金、农用物资等规划与计划;编制、指导、管理局机关和直属单位国有资产及财务工作;负责和组织本局系统和直属单位的财务监督工作。

3.农业管理股工作职责

参与主要农产品调查;指导农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的发布和农业信息体系建设;指导农产品加工与流通;调查、收集、整理农业生产及农村经济的动态信息,发布农情信息,引导农业和农民进入市场,研究农业生产技术、经济问题和市场问题,开展信息交流;充分发挥市、县两级现代信息网络的作用,管理全县农业信息网络和队伍建设;负责全县主要农产品市场体系建设与发展规划并组织实施;负责农业部门统计及农业生产进度统计和发布工作,以及统计法规的实施与监督;研究指导提出农业科研、教育、技术推广的发展规划、计划,组织实施科教兴农战略;组织研究农业科研体制改革;组织指导全县农业、农民教育培训。研究指导提出粮食、油料作物生产发展战略、规划、年度计划以及相关建议,重大技术措施、阶段性生产管理意见,组织拟定粮食、油料作物新产品开发、新技术试验计划并组织实施;负责指导粮食生产基地、项目建设;指导经济作物技术推广体系建设,协调生产、科研与加工的关系。

4.水果特产股工作职责

负责水果日常行政工作的管理、文电拟写及收发、文书档案、工作计划、汇报总结及统计工作,协助立项督查、规章制度的落实执行;提出全县水果发展中远期规划及年度计划编写,负责全县水果技术培训、技术咨询、技术指导工作,早结丰产果园示范建设、优良单株评选工作;搞好调研、宣传引导水果规模化、产业化、标准化的经营方式,探讨本县果园管理最佳模式并总结推广;负责协调全县有关水果生产项目的上报、追踪和实施工作。

5.政策法规股工作职责

负责全县农业执法,指导全县农业法制宣传教育和法规咨询;参与监督管理减轻农民负担;负责实施农业行政执法体系建设;承担农业行政复议工作和行政应诉的通报、上报。

农业局下设二层机构8个,各机构名称及职责如下:

1.天等县农业技术推广站主要工作职责

负责全县水稻、玉米和马铃薯等粮食作物主推栽培技术的引进、试验、示范、培训和推广工作;并负责指导全县粮食作物新品种的示范和推广工作;实施粮食增产项目;负责农田农产品质量安全检测。完成局及上级业务部门交办的各项工作任务。

2.天等县种子管理站主要工作职责

贯彻落实国家和自治区有关种子的法律、法规、规章和方针政策;研究提出并组织实施种子发展建设规划和年度计划;组织新良种和种子新技术的试验示范及推广应用;查处违法生产、经营种子的单位和个人;负责农作物品种及种子生产、经营、质量的监督管理;负责种子行业的统计及种业信息网的建设和管理;负责与种子管理有关的工作人员培训及技术交流。完成局及上级业务部门交办的各项工作任务。

3.天等县土壤肥料工作站工作职责

为全县合理利用土壤、肥料资源提供技术服务;为全县开展中低产耕地改良,有机、无机肥料的合理施用,各种农作物施用合理的肥料配比等工作承担试验、示范任务以及为这些技术推广提供技术服务;负责全县范围内的化肥生产、销售的行政执法工作;参加全县范围内农田环境保护的农业行政执法工作。完成主管局及上级业务部门交给的各项工作任务。

4.天等县农村经济经营管理站工作职责

负责土地承包双层经营体制政策实施,土地承包合同管理,土地承包经营权流转指导;负责农村集体资产法规实施;负责农村合作经济政策实施,农民负担执法检查,农民负担案件查处与信访处理;负责农村财务制度实施,农村财务会计管理,农村财务审计管理,农村财务公开制度实施,农村账务会计队伍管理;负责农经收支监测,农民收入与负担监测,农经统计信息管理,农经统计数据分析,农经统计体系建设;负责农经政策宣传,指导农业产业化经营、农民专业合作经济组织建设以及农业社会化服务体系建设。完成局及上级业务部门交办的各项工作任务。

5.天等县植物保护站工作职责

做好农作物病虫草鼠监测工作,确保测报准确及时;指导大面积病虫草防治工作,确保病虫草危害损失率控制在允许指标以下;积极开展植保社会化服务,不断提高专业化服务水平;开展科学试验与研究,为病虫测报和防治工作做好新技术储备;坚持试验、示范、推广原则,积极推广植保新技术;做好植物检疫工作,防止危险性病虫草的传播蔓延;负责对市场农产品质量安全进行农药残留检测。完成局及上级业务部门交办的各项工作任务。

6.天等县农业区划委员会办公室主要工作职责

负责农业资源综合监测与分析评价,研究农业资源合理配置、指导农业结构战略性调整,发挥农业比较优势、优化农业区域布局、促进农业专业化生产、产业化经营、社会化服务、大力推进符合现代农业要求的农业区域化,统筹协调区域农业可持续发展。完成主管局及上级业务部门交给的各项工作任务。

7. 天等县农业行政综合执法大队工作职责

承担农业法律、法规和规章明确由各级农业行政主管部门行使的种子、肥料、农药、农业转基因植物产品、初级农产品监督管理;农业新品种保护;野生植物保护管理;基本农田保护;农业环境保护;农村土地承包管理和农民减负监督等上述七个方面的执法检查和行政处罚工作。

8. 天等县农产品质量安全监督管理站工作职责

负责全县农产品质量安全的督导检查监管;负责全县农产品质量安全环节的安全监督管理工作,以农民企业、农民专业合作社、村民委员会和各类农产品生产主体为依托,建立农产品生产质量安全责任机制和承诺机制,建立农产品质量安全诚信公示制度和不合格产品退出制度;开展各生产企业和农民专业合作社农产品质量追溯工作,推广农产品质量安全“五个统一”;按照有关法律、法规的规定,进一步督促农产品批发市场、农贸市场、大型超市制定和履行农产品准入制度,切实把好市场准入关;推进农业标准化生产工作,指导农业企业、农民专业合作社、农民群众严格按标准组织生产,加快推进无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志产品基地认定、产品认证和登记工作,强化证后监管;加强农产品质量安全监管信息体系建设,建立农产品质量安全信息的收集、评价、处置和发布等工作制度,全面把握农产品质量安全信息动态。

(二)机构设置情况  

天等县农业局内设5个职能股室、二层机构8个和乡(镇)农业技术推广站13个,分别如下:办公室、计划财务股、农业管理股、水果特产股、政策法规股;天等县农业技术推广站、天等县种子管理站、天等县土壤肥料工作站、天等县农村经济经营管理站(参公单位)、天等县植物保护站、天等县农业区划委员会办公室(参公单位)、天等县农业行政综合执法大队、天等县农产品质量安全监督管理;天等镇农业技术推广站、都康乡农业技术推广站、宁干乡农业技术推广站、驮堪乡农业技术推广站、小山乡农业技术推广站、龙茗镇农业技术推广站、福新乡农业技术推广站、进结镇农业技术推广站、进远乡农业技术推广站、东平镇农业技术推广站、向都镇农业技术推广站、上映乡农业技术推广站、把荷乡农业技术推广站。

二、人员构成情况

(一)县级

天等县农业局总编制数61名,现有人数51人,缺编10名。其中:行政编制12名,后勤编制1名,总编制13名,现有人数10人;天等县农业技术推广站编制数7人,现有人数7人、天等县种子管理站编制数3人,现有人数3人、天等县土壤肥料工作站编制数6人,现有人数6人、天等县农村经济经营管理站(参公单位)编制数8人,现有人数6人、天等县植物保护站编制数7人,现有人数5人、天等县农业区划委员会办公室(参公单位)编制数5人,现有人数3人、天等县农业行政综合执法大队编制数8人,现有人数7人、天等县农产品质量安全监督管理站编制数4人,现有人数4人。

(二)乡(镇)级

天等县农业局各乡(镇)总编制数50名,现有人数46人,缺编4名。其中:天等镇农业技术推广站编制数5人,现有人数5人,都康乡农业技术推广站编制数4人,现有人数4人,宁干乡农业技术推广站编制数3人,现有人数3人,驮堪乡农业技术推广站编制数4人,现有人数4人,小山乡农业技术推广站编制数3人,现有人数3人,龙茗镇农业技术推广站编制数4人,现有人数3人,福新乡农业技术推广站编制数4人,现有人数4人,进结镇农业技术推广站编制数4人,现有人数2人,进远乡农业技术推广站编制数3人,现有人数3人,东平镇农业技术推广站编制数4人,现有人数4人,向都镇农业技术推广站编制数4人,现有人数2人,上映乡农业技术推广站编制数4人,现有人数4人,把荷乡农业技术推广站编制数4人,现有人数3人。

 

第二部分: 天等县农业局2019年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算987.95万元,同比减少12.43万元,同比下降1.26%。

一般公共预算拨款987.95万元,同比减少76.34万元,同比下降7.72%。其中:经费拨款987.95万元,同比增加89.84万元,同比增长9.09%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少13.50万元,同比下降100%。

政府性基金拨款0万元,同比减少88万元,同比下降100%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

上年结余收入0万元,同比减少0.77万元,同比下降100 %,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,同比下降0%。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算987.95万元,基本支出885.98万元,占支出总预算的89.68%,同比减少2.37万元,同比下降0.27%;项目支出101.97万元,占支出总预算的10.32%,同比减少10.07万元,同比下降8.99%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为二十八类,其中:

一般公共服务类科目0万元,占支出总预算0%,同比减少0.5万元,下降100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出885.98万元,占支出总预算的89.68%,同比减少2.37万元,同比下降0.27%。

工资福利支出预算755.07万元,占基本支出预算83.14%,同比减少35.54万元,下降4.5%。

商品和服务支出预算110.44万元,占基本支出预算12.47%,同比增加29.61万元,增长36.63%。

对个人和家庭的补助支出预算20.47万元,占基本支出预算2.3%,同比增加3.56万元,下降17.39%。

2)项目支出预算。

项目支出101.97万元,占支出总预算的10.32%,同比减少10.07万元,同比下降8.98%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出987.95万元,其中:基本支出885.98万元, 项目支出101.97万元。

行政运行(人大事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于人大人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

人大会议0万元,全部是项目支出预算。主要用于开展人民代表大会会议工作经费,包括人大会议费,办公费,印刷费,会议误工补助,广告费等。

一般行政管理事务(政协事务)0万元,全部是项目支出预算。主要用于垃圾转运站运行经费。

行政运行(农业127.81万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府人员经费及公用经费支出等。包括乡府工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

一般行政管理事务(农业46.91万元,其中44.91万元是基本支出预算,2万元是项目支出预算。基本支出主要用于农业局各乡镇农业技术推广站、农业技术服务中心人员经费支出;项目支出主要用于商品和服务支出。

行政运行(群众团体事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于团委人员经费及公用经费支出。

行政运行(党委办公室及相关机构事务)0 万元,全部是基本支出预算,主要用于党委人员经费及公用经费支出。

其他一般公共服务支出0万元,全部是基本支出预算,主要用于在职村干工资经费。

广播0万元,全部是基本支出预算。主要用于文化广播事业支出。

社会保险经办机构0万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保险业经办机构开展业务工作的支出。

归口管理的行政单位离退休0.61万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

事业单位离退休0.53万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出106.77万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助6.27万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助1.07万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助1.60万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗5.87万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗26.16元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助12.74万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出1.55万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

城乡社区环境卫生0 万元,全部是项目支出预算。主要用于保洁员工资及保险费用等。

其他城乡社区支出0万元,全部是基本支出预算。主要用于村级办公经费等。

林业事业机构0万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡林业站的基本支出,包括人员工资福利、社会保险等支出。

水利行业业务管理0万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡水利业务管理方面的支出等。

国土资源事务0万元,全部是基本支出预算。主要用于国土综合定额费,包括办公费、水电费、差旅费等。

事业运行(国土资源事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于国土规划环保安监站的基本支出。

住房公积金64.06万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府住房公积金补助经费。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算6.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车运行维护费支出预算3.6万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算6.1万元,比2018年初预算6.1万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2019年预算2.5万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车费2019年预算3.6万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算 3.6万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019(单位)的机关运行经费财政拨款预算110.44万元,较2018年预算增加29.61万元,上升26.8%,主要原因

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019 (单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 2018 12 31 日,(单位)共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2019年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款88万元2019年,实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算3万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开表_[501]县农业局.xls