天等县卫生计生监督所2019年部门预算 及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 05:04
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来源:社保股
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天等县卫生计生监督所2019年部门预算

“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县卫生计生监督所概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县卫生计生监督所 2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县卫生计生监督所 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

单位基本情况 

(一)机构设置

天等县卫生计生监督所于2017年1月由“天等县卫生监督所”更名为“天等县卫生计生监督所”,隶属县卫生和计划生育局领导,按正科级事业单位管理,是卫生和计划生育局在全县范围内依照法律、法规和规章行使卫生计生执法监督职责的执法机构,所需经费由同级财政预算安排,是全额预算拨款的事业单位。地址位于天等县人民政府城南办公区6栋,邮编:532800。

县编委核定本所编制17人。目前在职人数15人,其中所长1人,副所长2人,科员10人,技师1人,高级工1人;退休6人。

根据卫生计生监督所的职责、任务、执法内容和监督管理程序,内设机构由7个科室组成:办公室、监督一科、监督二科、监督三科、许可受理科、稽查科、财务科。

(二)机构基本职责和工作任务

按照天等县人民政府办公室《关于印发天等县整合优化全县妇幼保健计划生育技术服务及卫生计生综合监督执法资源实施方案的通知》(天政办发[2017]3号)要求,县卫生计生监督所主要负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查;对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;依法打击“两非”行为,组织实施打击非法行医、非法供血;配合相关部门实施医疗机构医疗广告的监督检查;对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导;负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;完成卫生计生行政部门交办的其它工作。

第二部分:天等县卫生计生监督所2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门预算收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

详见附表1-8

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算175.06万元,同比增加3.93万元,同比增长2.25%。

一般公共预算拨款175.06万元,同比增加 3.93万元,同比增长2.25%。其中:经费拨款166.06万元,同比增加3.93万元,同比增长2.37%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金9.00万元,与上年度持平。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

……

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 175.06 万元,基本支出162.22 万元,占支出总预算的92.67 %,同比增加 0.09万元,同比增长0.06%;项目支出12.84 万元,占支出总预算的7.33 %,同比增加3.84万元,同比增长29.91%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:社会保障和就业支出21.25万元,占支出总预算12.14%,同比增加1.67万元,增长7.86%;卫生健康支出143.11万元,占支出总预算81.75%,同比增加2.76 万元,增长1.93 %;住房保障支出10.71万元,占支出总预算6.11%,同比减少0.49 万元,下降4.58%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算162.22 万元,占支出总预算92.67%,同比增加0.09万元,增长0.06%。

工资福利支出预算129.81万元,占基本支出预算 80.02%,同比减少5.26万元,下降4.06 %。

商品和服务支出预算30.34万元,占基本支出预算 18.71%,同比增加5.01万元,增长16.52%。

对个人和家庭的补助支出预算2.07万元,占基本支出预算1.27%,同比增加0.33万元,增长15.95%。

2)项目支出预算。

项目支出预算12.84万元,占支出总预算7.33%,同比增加3.84万元,增长 29.91%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出175.06万元,其中:基本支出162.22万元,项目支出12.84万元。具体预算支出如下:

基本支出162.22万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、综合定额费、公务交通补贴等支出;项目支出12.84万元,全部是项目支出预算,主要用于单位项目工作实施费用、退休人员职业年金单位缴费支出和本年度应缴纳残疾人保障金。

卫生监督机构基本支出经费120.26万元,项目支出经费10.34万元共130.60万元,包括工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等日常公用经费支出。

事业单位离退休0.46万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.84万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出2.5万元,是项目支出预算,主要用于退休人员职业年金单位缴费支出。

财政对工伤保险基金的补助0.18 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.27万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

单位医疗5.35万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

公务员医疗补助6.96万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.19万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

住房公积金10.71万元,全部是基本支出预算。主要用于住房公积金补助经费。

残疾人保障金1.34万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位应缴纳残疾人保障金。

卫生计生监督监测经费9万元,全部是项目支出预算。主要用于开展卫生计生监督工作经费,包括学校公共卫生监测、公共场所量化分级管理经费、打击非法行医专项行动经费、传染病防治卫生监督及医疗卫生综合评价工作经费、乡村生活饮用水卫生监测、“双随机”卫生监测经费等的办公费、印刷费、广告宣传费等。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算 1.00 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.00万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算1.00万元,与2018年年初预算数持平。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2019年预算1.00 万元,与2018年年初数持平。主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2019年预算0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本单位的机关运行经费财政拨款预算30.34万元,较2018年预算增加5.01万元,上升16.52%,主要原因:在职职工工资福利提高了。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2019年部门预算安排购置车辆0辆。由于公车改革,2019年本单位没有保留公车使用,也不存在占有使用国有资产的情况。

四)2019年部门预算绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款4万元。2019年,本单位实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算6万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。                                     

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开表_[407]县卫生计生监督所.xls