天等县那利水库2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 05:05
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来源:农业股
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天等县那利水库2019年部门预算及“三公”经费预算


   

 

第一部分: 天等县那利水库概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县那利水库2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县那利水库2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、那利水库管理所隶属天等县水利局主管,属于财政差额拨款性质的事业单位。那利水库是我县重点中型水库,与下辖小一型伏慢水库组成结瓜工程,担负着下游宁干乡、都康乡、天等镇以及县城6.04万人,8.24万亩耕地面积,45公里电力线,65公里公路线,72公里通讯线的防洪及人畜饮水、农田灌溉、工业用水的重要任务。

二、部门预算单位构成

水库管理所下设管理组和灌区组

 

第二部分: 天等县那利水库 2019年部门预算报表

详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算104.20万元,同比增加8.77万元,同比增长9.1%。

一般公共预算拨款 104.20万元,同比增加8.77万元,同比增长9.1%。其中:经费拨款 104.20万元,同比增加8.77万元,同比增长9.1%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:事业收入安排的资金   0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入 0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0%,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0 %。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算104.20万元,基本支出 0万元,占支出总预算的 0 %,同比增加 0万元,同比增长0 %;项目支出 104.20万元,占支出总预算的 100  %,同比减少0.9万元,同比下降1 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为水利类,其中:

一般公共服务类科目104.20万元,占支出总预算100%,同比增加8.77万元,同比增加9.1 %。

2.按支出结构分类划分,分为1类,即项目支出预算。

项目支出预算 104.20 万元,占支出总预算100%,同比增加8.77万元,同比增加9.1 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出104.20万元,其中项目支出104.20万元。

水利工程运行与维护104.20万元,全部是项目支出预算。主要用于单位人员经费及社会保险补助、部分公用经费支出等。包括单位职工工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、印刷费、遗属生活补助等。

 

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算  0 万元,比2018年初预算 0 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2.公务接待费2019年预算 0万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

3.公务用车费2019年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。公务用车购置费2019年预算 0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019那利水库的运行经费财政拨款预算 104.20万元,较2018年预算增加8.77万元,增长9.1 %,主要原因工资标准提高。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019 那利水库政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 2018  12 31 日,那利水库共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 2018年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及一般公共预算拨款0万元2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算  0万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0 个,涉及财政拨款预算 0 万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开表_[511]天等县那利水库.xls