天等县妇幼保健院2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 05:08
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来源:社保股
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天等县妇幼保健院2019年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县妇幼保健院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县妇幼保健院2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县妇幼保健院2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

我院承担全县妇幼保健网的业务管理,履行公共卫生职责,开展妇女儿童保健及疾病诊疗工作。为全县提供免费婚前医学检查及出具出生医学证明。同时,完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

二、部门预算单位构成

天等县妇幼保健院预算单位1个。

目前本院设有儿科、妇产科、保健部(包括妇保科、儿保科)、功能科、药剂科、感控科、质控科、乳腺科、中医科、五官科、护理部、医务科、财务科、后勤科、院办公室共15个科室。

医院现有职工264人,其中卫技人员211人(护士148人,医生63人),行政、后勤人员53人。全院中级以上职称的卫技人员36人。

第二部分: 天等县妇幼保健院2019年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算4433.65万元,同比减少239.87万元,同比降低5.13%。

一般公共预算拨款713.34万元,同比增加63.39万元,同比增长9.75%。其中:经费拨款713.34万元,同比增加63.39万元,同比增长9.75%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金3,720.30万元,同比减少303.27万元,同比下降7.54 %,其中:事业收入安排的资金   3,711.25万元,同比减少312.32万元,同比下降7.76%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0 %,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算4,433.65万元,基本支出689.34万元,占支出总预算的15.55%,同比增加62.81万元,同比增长10.02%;项目支出3744.30万元,占支出总预算的84.45%,同比减少309.85万元,同比降低7.64%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

社会保障和就业类科目103.86万元,占支出总预算2.34%,同比增加1.81万元,同比1.77;卫生健康支出类科目4,277.12万元,占支出总预算96.47%,同比减少205.69万元,同比降低4.59%;住房保障支出类科目52.66万元,占支出总预算1.19%,同比增加0.50万元,同比增长0.97%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算689.34万元,占支出总预算15.55%,同比增加62.81万元,增长10.02%。

工资福利支出预算615.22万元,占基本支出预算89.25%,同比增加57.35万元,增长10.28%。

商品和服务支出预算73.28万元,占基本支出预算10.63%,同比增加64.59万元,增长743.03%。

对个人和家庭的补助支出预算0.85万元,占基本支出预算0.12%,同比减少51.96万元,下降98.39%。

2)项目支出预算。

项目支出预算3744.30万元,占支出总预算的84.45%,同比减少309.85万元,同比降低7.64%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出713.34万元,其中:基本支出689.34万元, 项目支出24万元。

妇幼保健机构512.68万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。包括在编人员工资、办公费、水电费、广告费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等支出。

 一般行政管理事务(卫生健康管理事务)24万元,全部是项目支出预算。主要用于公务用车运行费、电话通讯费、邮电费、差旅费等支出

事业单位离退休0.27万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出87.77万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助6.58万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.88万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助1.32万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗27.19万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗26.33万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

其他行政事业单位医疗支出0.86万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

住房公积金52.66万元,全部是基本支出预算。主要用于住房公积金补助经费。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算10万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算12万元,比2018年初预算12.3万元减少0.3万元,同比下降3.21%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2019年预算2万元,同比减少2.3万元,下降53.49%,主要是安排项目检查等公务活动的接待费用

3.公务用车费2019年预算8万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算8万元,同比增加0万元,增长0 %,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019(单位)的机关运行经费财政拨款预算0万元,较2018年预算增加0万元,上升0%,主要原因:无。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019 (单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 2018 12 31 日,(单位)共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2019年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款   2万元2019年,(单位)实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算2万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年部门预算公开表_[409]县妇幼保健院.xls