天等县机构编制委员会办公室 2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 08:23
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来源:行政政法股
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天等县机构编制委员会办公室

2019年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

   

第一部分: 天等县机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县机构编制委员会办公室 2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县机构编制委员会办公室 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

    单位基本职能:

1.贯彻执行中央、自治区、崇左市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针、政策和法规,拟定我县相应的办法和实施细则;研究制订我县机构编制工作中、长期规划及年度工作计划;负责县直党政群机关和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调全县各级党政群机关的事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定我县各级行政管理体制的机构改革的总体方案,审核县直党政群机关和所辖乡(镇)的机构改革方案。指导全县的各级的机构改革工作。

3.审核县直党政群机关的职能配置和调整,协调县直党政各部门之间,县直各党政部门与乡(镇)之间的职责分工。

4.审核县直党政群机关、所辖乡(镇)的机构设置、人员编制和科级领导职数。

5.拟定县直各党政群机关、各乡(镇)行政人员编制总额分配方案;审核乡(镇)行政人员编制总额的调整。

6.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县直事业单位的机构设置和人员编制;审核县所属事业单位的设置;负责全县事业单位机构编制管理工作,依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法加强对事业单位登记管理工作。

7.监督检查全县各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。合同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。

8.负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

9.完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

机构设置情况:天等县机构编制委员办公室设置2个股室,直属一个事业单位,分别为:

1.行政机构编制股:协助办领导组织、协调办机关日常工作;负责编制本办工作计划,拟写工作总结等综合性文稿,研究起草有关机构编制方面的地方性规定、管理办法草稿;负责各种办文的签收、催办、审核、呈送、印发、归档等工作;调查了解全县机构编制管理情况,为办领导决策提供意见和建议;负责监督检查机关、事业单位机构编制的执行情况,审核机关、事业单位编制和实有人数的变动,加强人员结构的管理;负责机构编制统计的归口管理;研究拟订本办机关内部管理的规章制度,并具体组织实施;负责办机关的会议组织、人事、教育、财务、接待、信访、保卫、保密、档案、固定资产管理等工作。负责起草县委、县政府、县人大、县政协、法院、检察院和人民团体机关以及乡(镇)党委、政府的机构改革方案及机关编制管理的规定的办法,审核县委、县政府各部门、县人大、县政协、法院、检察院以及工、青、妇等人民团体机关的职能配置、内部机构、人员编制和领导职数,并承担相应的机构编制管理工作;指导、协调县直党政群机关及乡(镇)党委、政府的机构改革编制管理工作;负责行政机关、赋有行政职能的事业单位转为经济或服务实体的实施工作;指导乡(镇)有关行政管理体制和机构改革方面的试点工作。

2.事业机构编制股:研究拟定事业单位机构改革方案、事业单位机构编制发展规划和事业单位机构编制管理的规定和办法;审核县直事业单位的机构设置、人员编制、人员结构以及经费预算形式;指导事业单位登记管理工作;指导、协调乡(镇)的事业单位机构改革和事业单位机构编制管理工作。当年变动情况及原因。

二、部门预算单位构成

1、天等县机构编制委员会办公室本级

2、天等县事业单位登记管理局

第二部分: 天等县机构编制委员会办公室2019年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算142.11万元,同比增加10.17万元,同比增长7.71%。

一般公共预算拨款142.11万元,同比增加10.17万元,同比增长7.71%。其中:经费拨款142.11万元,同比增加10.17万元,同比增长7.71%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0 万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

政府性基金拨款 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算142.11万元,基本支出137.38万元,占支出总预算的96.67 %,同比增加6.93万元,同比增长7.79 %;项目支出4.73万元,占支出总预算的3.33 %,同比增加0.24万元,同比增长5.35%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目105.42万元,占支出总预算74.18%,同比增加8.82万元,增长9.13%。

社会保障和就业支出科目16.74万元,占支出总预算的11.78%,同比增加0.72万元,增长4.49%。

卫生健康支出支出科目11.02万元,占支出总预算的7.75%,同比增加0.35万元,增长3.28 %。

住房保障支出支出科目8.93万元,占支出总预算的6.28%,同比增加0.28万元,增长3.24%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算137.38万元,占支出总预算96.67%,同比增加   6.93万元,增长7.79%。

工资福利支出预算108.31万元,占基本支出预算78.84%,同比增加3.97万元,增长3.80%。

商品和服务支出预算26.90万元,占基本支出预算24.84%,同比增加5.88万元,增长27.97%。

对个人和家庭的补助支出预算2.17万元,占基本支出预算1.58%,同比增加0.07万元,增长3.33%。

2)项目支出预算。

项目支出预算4.73万元,占支出总预算3.33%,同比增加0.24万元,增长5.35%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出142.11万元,其中:基本支出137.38万元, 项目支出4.73万元。

行政运行(人大事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于人大人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

人大会议0万元,全部是项目支出预算。主要用于开展人民代表大会会议工作经费,包括人大会议费,办公费,印刷费,会议误工补助,广告费等。

一般行政管理事务(政协事务)0万元,全部是项目支出预算。主要用于垃圾转运站运行经费。

行政运行(政府办公室及相关机构事务)101.92万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府人员经费及公用经费支出等。包括乡府工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务)3.5万元,其中0万元是基本支出预算,0万元是项目支出预算。基本支出主要用于计生站及国土所人员经费支出;项目支出主要用于村安全员工资支出。

行政运行(群众团体事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于团委人员经费及公用经费支出。

行政运行(党委办公室及相关机构事务)0万元,全部是基本支出预算,主要用于党委人员经费及公用经费支出。

其他一般公共服务支出0万元,全部是基本支出预算,主要用于在职村干工资经费。

广播0万元,全部是基本支出预算。主要用于文化广播事业支出。

社会保险经办机构0万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保险业经办机构开展业务工作的支出。

归口管理的行政单位离退休0.25万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

事业单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出14.88万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助0万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.15万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.22万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗4.47万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗0万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助6.39万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.17万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

城乡社区环境卫生0万元,全部是项目支出预算。主要用于保洁员工资及保险费用等。

其他城乡社区支出0万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡0个村村级办公经费等。

林业事业机构0万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡林业站的基本支出,包括人员工资福利、社会保险等支出。

水利行业业务管理0万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡水利业务管理方面的支出等。

国土资源事务0万元,全部是基本支出预算。主要用于国土综合定额费,包括办公费、水电费、差旅费等。

事业运行(国土资源事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于国土规划环保安监站的基本支出。

住房公积金8.93万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府住房公积金补助经费。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算1万元,比2018年初预算1万元相持平。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费2019年预算1万元,与去年持平主要是接待区、市编办领导到我县开展编制调研、业务指导活动等需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019(单位)的机关运行经费财政拨款预算26.90万元,较2018年预算增加5.88万元,上升27.97%,主要原因:加强对扶贫工作经费的投入。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019 (单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 2018 12 31 日,(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2019年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款 2  万元2019年,(单位)实行绩效目标管理的项目 1个,涉及财政拨款预算2万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1个,涉及财政拨款预算2万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2019年部门预算公开表_[126]县编委办.xls