天等县机关后勤服务中心 2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 08:48
|
来源:行政政法股
2

 

 

 

天等县机关后勤服务中心

2019年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县机关后勤服务中心单位 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县机关后勤服务中心 2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县机关后勤服务中心 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、基本情况:

县机关后勤服务中心为县人民政府直属事业单位,主要承担县委县政府机关大院、县人民政府城南办公区、县财政住建局办公区的后勤服务保障工作。主要有以下职责:

1、根据中央、自治区和崇左市的有关规定,在县人民政府的领导下,结合本县实际,研究制订县机关后勤服务、机关管理事务的具体管理制度、管理办法并组织实施。

2、负责县四家班子组织召开全县性的各种会议、各项重大活动的会务和后勤服务工作,协助自治区、市等上级在天等县召开的各种会议、各项重大活动的会务及后勤服务工作。

3、贯彻执行国家国有资产有关政策、法规,负责配合有关部门对县政府机关大院房产、地产的所有权、土地使用权及相关的配套附属等国有资产的管理,防止资产流失,负责县委县政府机关大院的庭院规划、绿化、美化、亮化。负责机关大院内改建、改造及维修等项目的组织实施。

4、负责县委县政府机关大院、县人民政府城南办公区、县财政住建局办公区的办公用房、生活区的公共水、电、通讯设施、环境卫生、美化绿化、安全保障、机关秩序等行政事务管理与后勤服务工作。

5、负责管理好本中心工作人员的工作、学习、生活等工作。

6、负责全县各部门文件、通知的分发工作,并负责县四家班子机关文件、通知、报刊杂志、信件的收转传递工作。

7、贯彻落实国家、自治区、市有关公共机构节能工作的各项要求,负责组织实施全县公共机构节能工作的开展。

8、负责全县应急公务用车的管理及调度工作。

9、承办县领导交办的其它事项。

编制28名,其中参照公务员管理编制22名,事业编制6人。实际在编人数27人,退休人员15人,遗属7人,临聘人员51人。

二、部门预算单位构成

内设股室(6个):办公室、财务股、保卫股、会务股、综合股、公共机构节能监督管理股、办公用房监督管理股。

下属事业单位(1个):天等县应急公务用车管理办公室

 

第二部分: 天等县机关后勤服务中心 2019年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算930.6万元,同比增加159.7万元,同比增长20.72 %。

一般公共预算拨款930.6万元,同比增加159.7万元,同比增长20.72 %。其中:经费拨款930.6万元,同比增加159.7万元,同比增长20.72 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0   万元,同比增长(下降)0 %。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0  万元,同比增长(下降)0   %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0  万元,同比增加(减少) 0  万元,同比增长(下降) 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金  0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0 %。

上年结余收入0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0%,其中:一般公共预算拨款结转0  万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0 %。

……

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算930.6万元,基本支出529.47万元,占支出总预算的56.9%,同比减少2.44 万元,同比下降0.46 %;项目支出 401.13万元,占支出总预算的43.1%,同比增加162.14万元,同比增长67.84%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务类科目852.05万元,占支出总预算91.56%,同比增加208.93万元,增长32.49%。

社会保障和就业科目36.47万元,占支出总预算3.92%,同比减少47.78万元,下降56.71%。

卫生健康科目22.29万元,占支出总预算2.4%,同比减少0.4万元,下降1.76%。

住房保障科目17.79万元,占支出总预算,1.91%,同比减少3.05万元,下降14.64%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算529.47万元,占支出总预算56.9%,同比减少2.44 万元,同比下降0.46 %。其中:

工资福利支出预算238.23万元,占基本支出预算45%,同比减少11.77万元,下降4.71 %。

商品和服务支出预算282.63万元,占基本支出预算53.37%,同比增加8.63万元,增长3.15%。

对个人和家庭的补助支出预算8.61万元,占基本支出预算1.63%,同比增加0.7万元,增长8.85%。

2)项目支出预算。

项目支出预算401.13万元,占支出总预算43.1%,同比增加162.14  万元,增长67.84%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出930.6万元,其中:基本支出529.47万元, 项目支出401.13万元。

行政运行(人大事务) 0万元,全部是基本支出预算。主要用于人大人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

人大会议0万元,全部是项目支出预算。主要用于开展人民代表大会会议工作经费,包括人大会议费,办公费,印刷费,会议误工补助,广告费等。

一般行政管理事务(政协事务)0万元,全部是项目支出预算。主要用于垃圾转运站运行经费。

行政运行(政府办公室及相关机构事务)452.94万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位人员经费及公用经费支出等。包括在职人员工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务)399.12万元,其中149.13万元是基本支出预算,252万元是项目支出预算。基本支出主要用于本局临聘人员经费支出;项目支出主要用于县政府办公区大院、城南办公区大院的运行维护费支出。

行政运行(群众团体事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于团委人员经费及公用经费支出。

行政运行(党委办公室及相关机构事务)0万元,全部是基本支出预算,主要用于党委人员经费及公用经费支出。

其他一般公共服务支出 0万元,全部是基本支出预算,主要用于在职村干工资经费。

广播0万元,全部是基本支出预算。主要用于文化广播事业支出。

社会保险经办机构0万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保险业经办机构开展业务工作的支出。

归口管理的行政单位离退休0.2万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

事业单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出32.98万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助0.46万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.33万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助 0.49万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗8.05万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗1.84万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助12.02万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.38万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

城乡社区环境卫生 0万元,全部是项目支出预算。主要用于保洁员工资及保险费用等。

其他城乡社区支出 0万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡  个村村级办公经费等。

林业事业机构 0万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡林业站的基本支出,包括人员工资福利、社会保险等支出。

水利行业业务管理0万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡水利业务管理方面的支出等。

国土资源事务 0万元,全部是基本支出预算。主要用于国土综合定额费,包括办公费、水电费、差旅费等。

事业运行(国土资源事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于国土规划环保安监站的基本支出。

住房公积金 0万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府住房公积金补助经费。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算234.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5 万元,公务用车运行维护费支出预算234万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算234.5万元,比2018年初预算235万元减少0.5万元,同比下降0.21 %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2019年预算0.5万元,同比减少0.5万元,下降50 %。主要用于上级单位对我县公共机构节能和办公用房检查的接待支出

3.公务用车费2019年预算234万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算234万元,同比无增减,主要是用于公务用车改革后,全县县直保留的65辆应急公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2019年预算 0万元,同比无增减。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年(单位)的机关运行经费财政拨款预算282.63万元,较2018年预算增加8.63万元,上升3.15%,主要原因:2019年安排对县政府办公区和城南办公区的道路及供水供电设备进行维修。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 2018年 12月 31 日,本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆(用于全县应急公务)、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算拨款236.8万元。2019年,本单位实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算397.1万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1 个,涉及财政拨款预算147.1万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2019年部门预算公开表_[140]县后勤中心.xls