天等县委老干部局2019年部门预算 及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 09:10
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来源:行政政法股
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天等县委老干部局2019年部门预算

“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县委老干部局单位 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县委老干部局2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县委老干部局2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

(一)基本职能

 1)宣传、贯彻、落实党的老干部政策,并根据党中央、国务院和自治区、崇左市党委、政府有关老干部工作的政策、规定,结合我县实际情况,制定具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。

2)协同有关部门进一步加强老干部的政治理论学习、思想政治工作、离退休干部党支部建设,以及离退休干部发挥作用工作。

3)协同有关部门落实好老干部的政治、生活待遇,进一步做好易地安置老干部的管理服务工作,做好离休干部提高待遇的审批工作。

4)针对老干部工作中出现的新情况、新问题,深入调查研究,及时提出建议性意见,为县委、县政府制定有关政策提供决策依据,做好老干部的来信来访工作。

5)协同卫生部门抓好企业离休干部医药费的落实,做好离休干部的医疗保障工作,参与老干部危急突发病的抢救、处置工作。安排和组织老干部的健康疗养和参观考察活动。协助有关单位处理离休干部的丧事和善后事宜。

6)负责对全县老干部工作的宏观指导,加强老干部工作部门的自身建设,提高老干部工作人员的政治、业务素质,总结推广工作经验。

7)负责县直机关驻县城离休干部集中传达文件和通报情况的具体组织工作,以及重大节日期间的慰问活动。

8)加强和指导全县老干部活动中心(室)建设和使用,组织老干部开展健康有益的活动。

9)关工委、老年大学、老干部党校、老体协、诗词楹联学会挂靠老干部局,为全县老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所教”创造良好条件,发挥余热,让他们安度晚年。

10)承办县委、县政府,区、市委老干部局和县委组织部交办的其他事宜。

(二)单位性质及机构设置情况 

老干部局属正科局行政单位,内设办公室一个职能股室;二层单位1个,即天等县老年大学,属财政全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

1、老干部局本级。行政编制4人,财政供养实有人员6人;离退休人员5人,财政供养离休人员0人。

2、天等县老年大学。事业编制2人,财政供养实有人员2人;退休人员0人。

 

 

第二部分: 天等县委老干部局2019年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

  

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 170.81 万元,同比减少 12.32 万元,同比减少6.7 %。

一般公共预算拨款 170.81 万元,同比减少 12.32 万元,同比减少6.7 %。其中:经费拨款 170.81 万元,同比减少 12.32 万元,同比减少6.7 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0  %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金  0 万元,同比增加(减少) 0  万元,同比增长(下降) 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金  0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0 %。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0%,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0 %。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 170.81 万元,基本支出 100.48 万元,占支出总预算的  58.8  %,同比16.83  万元,同比减少 14.35 %;项目支出  70.32 万元,占支出总预算的 41.17 %,同比增加 4.51  万元,同比增长  6.8  %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为  4 类,其中:

一般公共服务类科目  144.33 万元,占支出总预算 84.5 %,同比减少1.06 万元,减少0.73 %。社会保障和就业类科目 12.22万元,占支出总预算 7.15 %,同比减少 9.8 万元,下降  44.5 %。医疗卫生类科目 7.8 万元,占支出总预算 4.6 %,同比减少 0.62 万元,减少7.36 %。住房保障支出类科目 6.46万元,占支出总预算 3.78  %,同比减少0.85 万元,减少 11.63%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算  100.48 万元,占支出总预算  58.83  %,同比减少 16.83万元,减少 14.35 %。

工资福利支出预算 77.78 万元,占基本支出预算 45.54 %,同比减少9.85 万元,减少 11.24 %。

商品和服务支出预算 18.73 万元,占基本支出预算  18.64%,同比增加 0.99万元,增长 5.58  %。

对个人和家庭的补助支出预算  3.79 万元,占基本支出预算    3.77%,同比减少 7.97 万元,下降 66.75%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 70.32万元,占支出总预算 41.17%,同比增加 4.51 万元,增长 6.85 %。其中:工资福利支出预算 9.98 万元,占项目支出预算 14.19%;商品和服务支出预算34万元,占项目支出预算 48.35 %;对个人和家庭的补助支出预算26.35 万元,占项目支出预算37.47%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出  170.81 万元,其中:基本支出  100.48 万元, 项目支出  70.32 万元。

行政运行(其他共产党事务)62.66万元,全部是基本支出预算。主要用于老干局人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

一般行政管理事务(其他共产党事务) 9.17 万元,全部是项目支出预算。主要用于临聘人员工资及五险。

机关服务(其他共产党事务)2.5 万元,全部是项目支出预算。主要用于服务离休干部必要经费支出。

事业运行(其他共产党事务)12.15 万元,全部是基本支出预算,主要用于老干部服务所人员经费及公用经费支出。

其他共产党事务(其他共产党事务)57.85 万元,全部是项目支出预算,主要用于离休人员生活补助、慰问老干部经费、关工委等涉老组织的工作经费。

其他人力资源和社会保障管理事务0.81万元,全部是项目支出预算,主要用于残疾人保障金专项经费。

归口管理的行政单位离退休 10.99 万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出  10.77 万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助 0.15 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助 0.11 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助 0.16  万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗 2.62 万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗 0.61 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助  4.44 万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出  0.13 万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

住房公积金 6.46 万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员住房公积金补助经费。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算 5.6  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 2 万元,公务用车运行维护费支出预算 3.6 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 5.6 万元,比2018年初预算 0 万元减少(增加)  万元,同比增长(下降)  %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加(减少)   0万元,增长(下降) 0  %。

2.公务接待费2019年预算 2 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是安排老干部工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算  3.6 万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算 3.6 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2019年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年(单位)的机关运行经费财政拨款预算 18.73 万元,较2018年预算增加 0.99 万元,上升 5.58  %,主要原因:机关运行费用增加。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019 年(单位)政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 2018年 12月 31 日,(单位)共有车辆1 辆,其中,老干部工作用车1 辆,。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目 7 个,涉及一般公共预算拨款  36.12 万元。2019年(单位)实行绩效目标管理的项目1 个,涉及财政拨款预算 15.38 万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 1个,涉及财政拨款预算 15.38 万元。

 

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2019年部门预算公开表_[129]县老干局.xls