天等县司法局2019年部门预算及 “三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 09:17
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来源:行政政法股
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天等县司法局2019年部门预算及

“三公”经费预算

 


 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县司法局单位 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县司法局单位 2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县司法局单位 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

(一)基本职能

     1、贯彻实施国家、自治区、市、县关于司法行政工作的方针、政策和法律法规及规章,编制全县司法行政工作中长期规划和年度工作计划,并监督实施;
  2、制定全县法制宣传教育和依法治理工作以及法治建设规划,并在县委、县人大和县政府的领导和监督下组织和指导实施;
  3、管理全县律师事务所、公证处和基层法律服务机构,监督指导律师工作、法律服务工作和公证业务活动;
  4、指导、管理全县人民调解工作;
  5、指导、管理全县社区矫正工作;
  6、指导、管理刑满释放人员、解除劳动教养人员的安置帮教工作;
  7、指导、监督管理全县法律援助工作;
  8、负责全县司法行政系统的计划、财务、审计和服装、车辆等物质装备工作;
  9、参与地方规范性文件的制定工作,负责全县司法行政复议和诉讼;
  10、指导全县司法行政系统建设、队伍建设和思想政治工作;
  11、指导全县司法行政系统依法行政和工作人员的培训工作;
  12、承办县委、县政府和市司法局交办的其他事项。
(二)机构设置情况 
  1、办公室:协助局领导组织管理机关工作,协调各股室之间的工作关系;制定局机关各项工作制度,负责会议组织、接待、政务信息、文秘、调研、计算机网络、文电处理、档案、保密及机关行政事务管理工作;管理局机关国有资产、基础建设投资、通讯、政法装备、办公用品采购、油票管理、车辆管理、信访、环境卫生等工作。
  2、法制宣传股(县依法治县工作领导小组办公室):负责制定全县依法治理和法制宣传教育以及法治建设工作规划、方案及年度计划并组织指导实施;承担县依法治县暨法制宣传教育领导小组办公室的日常事务工作;负责本局社会治安综合治理、普法宣传工作。
  3、基层工作股(县刑释解教人员安置帮教领导小组办公室): 管理、指导全县人民调解工作;指导、管理基层司法所开展工作;指导、协调全县刑满释放人员和劳动教养解教人员的安置、帮教工作;管理、指导社区矫正工作;管理、指导法律服务所及社会法律咨询服务机构工作,负责法律服务所及法律服务工作者的年度审核、注册工作;参与社会治安综合治理工作;按时、准确审核并报送各种报表及平台数据。
  4、社区矫正股(县社区矫正领导小组办公室):制定全县社区矫正工作规划和管理工作规范;指导管理社区矫正工作,组织开展对社区服刑罪犯的监管、教育和考核奖惩;组织动员社会力量参与社区矫正工作,指导社区矫正社团组织工作;负责社区矫正工作人员的教育培训;指导全县刑释解教人员安置帮教工作,承担县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作;负责劳改、劳教人员的延伸管理,对两劳人员帮教、假释、保外就医实行监督管理。
  5、政工股:指导全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责机关机构编制、劳动工资及相关人事工作;负责机关和全县司法行政系统干部教育培训工作;负责党群工作和离退休人员工作。

 

二、部门预算单位构成

 司法局由办公室、法制宣传股、基层工作股、社区矫正股、政工股及13个乡镇司法所构成

 

第二部分: 天等县司法局单位 2019年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 800.77  万元,同比增加 216.26  万元,同比增长 27 %。

一般公共预算拨款 800.77 万元,同比增加 216.26  万元,同比增长 27 %。其中:经费拨款 800.77 万元,同比增加 216.26  万元,同比增长 27  %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比减少  6 万元,同比下降 100 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少)0  万元,同比增长(下降) 0  %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金  0 万元,同比增加(减少) 0  万元,同比增长(下降)0  %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金   万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0  %。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0 %。

……

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 800.77 万元,基本支出 589.4 万元,占支出总预算的  73.6  %,同比增加 59.25 万元,同比增长 10  %;项目支出  211.37  万元,占支出总预算的 26.4  %,同比增加 157.01  万元,同比增长  74.3  %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4  类,其中:

一般公共服务类科目 0  万元,占支出总预算 0  %,同比增加 0  万元,增长  0  %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算  589.4  万元,占支出总预算   73.6  %,同比增加 59.25  万元,增长 10   %。

工资福利支出预算 432.2  万元,占基本支出预算  73.3  %,同比增加  40.57  万元,增长  9.4  %。

商品和服务支出预算  151.9 万元,占基本支出预算  25.8 %,同比增加 18.51 万元,增长 12.2  %。

对个人和家庭的补助支出预算  5.3  万元,占基本支出预算  0.9  %,同比增加 0.17 万元,下降 3.2  %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 211.37 万元,占支出总预算 26.4  %,同比增加 157.01 万元,增长 74.3  %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 800.77  万元,其中:基本支出 589.4  万元, 项目支出 211.37  万元。

行政运行 451.96  万元,全部是基本支出预算。主要用于司法行政系统人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

一般行政管理事务 63.53 万元,全部是项目支出预算。主要用于临聘人员工资及五险

行政运行 451.96 万元,全部是基本支出预算。主要用于司法行政人员经费及公用经费支出等。包括司法行政系统工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

一般行政管理事务 63.53 万元,其中 51.53 万元是基本支出预算,12  万元是项目支出预算。基本支出主要用于临聘人员经费支出;项目支出主要用于基层人民调解、社区矫正工作支出。

行政运行(群众团体事务) 0 万元,全部是基本支出预算。主要用于团委人员经费及公用经费支出。

行政运行(党委办公室及相关机构事务) 0 万元,全部是基本支出预算,主要用于党委人员经费及公用经费支出。

其他一般公共服务支出 0  万元,全部是基本支出预算,主要用于在职村干工资经费。

广播 0 万元,全部是基本支出预算。主要用于文化广播事业支出。

社会保险经办机构  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保险业经办机构开展业务工作的支出。

归口管理的行政单位离退休  0.63 万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

事业单位离退休  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出  59.53 万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助 0  万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助 0.6  万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助  0.89 万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗 17.86  万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助 21.73  万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出 0.48  万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

城乡社区环境卫生  0 万元,全部是项目支出预算。主要用于保洁员工资及保险费用等。

其他城乡社区支出 0  万元,全部是基本支出预算。主要用于乡 0 个村村级办公经费等。

林业事业机构  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于乡林业站的基本支出,包括人员工资福利、社会保险等支出。

水利行业业务管理  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于乡水利业务管理方面的支出等。

国土资源事务 0 万元,全部是基本支出预算。主要用于国土综合定额费,包括办公费、水电费、差旅费等。

事业运行(国土资源事务)0  万元,全部是基本支出预算。主要用于国土规划环保安监站的基本支出。

住房公积金  35.72 万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府住房公积金补助经费。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算 15  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 5 万元,公务用车运行维护费支出预算 10 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 15  万元,比2018年初预算 0 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加(减少)   万元,增长(下降) 0  %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2019年预算  5 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车费2019年预算 10  万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算 10  万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2019年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019(单位)的机关运行经费财政拨款预算 151.9 万元,较2018年预算增加 18.5 万元,上升 12.2  %,主要原因:新增人员5人,相应增加人头经费

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019 (单位)政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 2018 12 31 日,(单位)共有车辆2 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2019年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及一般公共预算拨款 51.5  万元2019年,(单位)实行绩效目标管理的项目1 个,涉及财政拨款预算 51.5 万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 0个,涉及财政拨款预算 0 万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开表_[118]县司法局.xls