天等县城建监察大队 2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 08:57
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来源:经建股
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天等县城建监察大队

2019年部门预算及“三公”经费预算

 

   

 

第一部分: 天等县城建监察大队单位 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县城建监察大队单位 2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县城建监察大队单位 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。 

第一部分:部门概况

一、基本情况

天等县城建监察大队是参照公务员管理的事业单位,主管部门是天等县住房和城乡建设局,经费形式为财政全额拨款,编制数18名。

基本职能:一是实施城市规划方面的监察。依据《中 华人民共和国城乡规划法》及有关法规和规章,对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察;二是实施城市市政工程设施方面的监察。依据《城市道路管理条例》及有关法律、法规和规章,对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施、防洪堤坝等方面违法、违章行为进行监察;三是实施城市公用事业方面的监察。依据《城市供水条例》及有关法律、法规和规章,对危害、损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施的违法、违章行为和对城市客运交通营运、供气安全、城市规划区地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等方面的违法、违章行为进行监察;四是实施城市市容环境卫生方面的监察。依据《城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章,对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察;五是实施城市园林绿化方面的监察。依据《城市绿化条例》及有关法律、法规和规章,对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察;六是在受委托的范围内,以委托行政机关的名义实施行政处罚

二、人员构成情况

现人员构成是由在编人员和临聘协管员构成,在编人员参照公务员管理,20191月实有在编人员17人,临聘人员55,退休1人。

第二部分:天等县城建监察大队2019年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

 

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 542.86万元,同比增加239.45 万元,同比上升78.92%

一般公共预算拨款 542.86 万元,同比增加 239.45 万元,同比上升78.92%。其中:经费拨款 542.86 万元,同比增加256.01万元,同比上升89.25%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比减少16.55万元,同比下降 100 %

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少)0  万元,同比增长(下降)0  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0  万元,同比增长(下降) 0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0  万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降) 0 %;。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0  %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少)0  万元,同比增长(下降) 0 %

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算542.86 万元,基本支出  355.43万元,占支出总预算的65.47 %,同比增加196.77万元,同比上升124.02%;项目支出 187.43 万元,占支出总预算的 34.53%,同比增加42.68 万元,同比上升29.49 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

社会保障和就业类科目 19.11 万元,占支出总预算 3.52%,同比增加0.42 万元,上升 2.25%。

医疗卫生类科目11.64万元,占支出总预算2.14%,同比增加0.26 万元,增长 2.28%。

城乡社区事务类科目500.93万元,占支出总预算92.28,同比238.53万元,上升90.90%。

住房保障支出类科目11.18万元,占支出总预算2.06,同比增加0.24万元,增长 2.19%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。 

基本支出预算 355.43万元,占支出总预算65.47%,同比增加196.77 万元,同比上升124.02 %

工资福利支出预算321.38万元,占基本支出预算 90.42%,同比增加 189.51万元,增长143.7 %。

商品和服务支出预算 33.76万元,占基本支出预算 9.5 %,同比增加7.26 万元,增长27.4 %。

对个人和家庭的补助支出预算0.29万元,占基本支出预算 0.08%,同比增加 0.01万元,上升 3.57 %。

2)项目支出预算。

项目支出 187.43 万元,占支出总预算的 34.53 %,同比增加42.68万元,同比上升29.49 %

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出542.86 万元,其中:基本支出 355.43万元, 项目支出 187.43 万元。

具体支出预算如下:

基本支出 355.43万元,其中社会保障和就业支出19.11万元(其中归口管理的行政单位离退休18.64万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出18.64万元;财政对工伤保险基金的补助0.19万元,财政对生育保险基金的补助0.28万元);医疗卫生与计划生育支出11.64万元(其中行政单位医疗5.59万元,公务员医疗补助5.89万元,其他行政事业单位医疗支出0.16万元);城乡社区支出500.93万元,(城管执法500.93元);住房保障支出11.18万元(其中住房公积金11.18万元)

项目支出187.43万元,其中:协管员工资福利支出187.43万元。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算  0.2 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  万元,公务接待费支出预算  0.2万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算0  万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 0.2  万元,比2018年初预算0.2  万元持平,主要用于城市管理等公务活动的接待费用。

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加(减少) 0  万元,增长(下降)  0 %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2019年预算 0.2  万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车费2019年预算 0  万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算 0  万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2019年预算 0  万元,同比增加(减少)0  万元,增长(下降)0   %。

 

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019(单位)的机关运行经费财政拨款预算 0 万元,较2018年预算增加0  万元,上升 0  %,主要原因

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019 (单位)政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 2018  12 31 日,(单位)共有车辆14 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车8 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2019年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款  0万元2018年,(单位)实行绩效目标管理的项目 0个,涉及财政拨款预算 0 万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 0个,涉及财政拨款预算0  万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开表_[305]城建大队.xls