天等县房改办2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 09:02
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来源:经建股
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天等县房改办2019年部门预算及“三公”经费预算


 

 

   

 

第一部分: 天等县房改办 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县XX单位 2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县XX单位 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

1、贯彻执行国家、自治区有关住房制度改革的方针、政策,指导全县住房制度改革工作;负责拟定全县房改方案和住房补贴方案;承办全县公有住房的房改审核业务;办理已购公有住房个人住房档案及已购公有住房上市交易的房产转移登记手续;制订全县保障性住房发展规划和实施方案,审批保障性住房建设项目,并对项目建设进行指导、监督和管理;负责全县住房资金的监督使用;承办县委、县人民政府、县住房制度改革委员会和上级房改部门交办的其它事项。
     2、做好住房保障对象受理、审核及“准入退出”动态管理以及住房保障各项标准的调整工作,并及时公布。

(二)机构设置情况

天等县房改办负责本县城镇住房制度改革的有关工作,内设办公室、财务室、廉租住房小区管理办公室等3个科室。

一、 人员构成情况

    天等县房改办核定编制4名,现在职干部职工5名、退休1名、临聘人员2名。

第二部分: 天等县房改办 2019年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 138.49万元,同比增加 23.79万元,同比增长20.74%。

一般公共预算拨款138.49 万元,同比增加23.79万元,同比增长20.74 %。其中:经费拨款59.07万元,同比增加8.21万元,同比增长16.14 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  79.42万元,同比增加15.55 万元,同比增长24.34 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金  0 万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0  %。

上年结余收入0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0  %。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算138.49 万元,基本支出58.58万元,占支出总预算的 42.3%,同比增加7.72万元,同比增长15.17 %;项目支出 79.92万元,占支出总预算的 57.70 %,同比增加16.06 万元,同比增长25.14 %。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

一般公共服务类科目5万元,占支出总预算3.61%,同比增加2.33万元,同比增长 87.26社会保障和就业类科目6.69万元,占支出总预算4.83%,同比减少 0.06万元,同比减少0.88 ;卫生健康类科目 3.92 万元,占支出总预算2.83%,同比增加0.12万元,同比增长3.15 ; 城乡社事务类科目44.83 万元,占支出总预算 32.37%,同比增加7.3万元,同比增长 19.45; 住房保障支出类科目78.05 万元,占支出总预算 56.35 %,同比增加14.07万元,同比增长 21.9 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 58.58万元,占支出总预算 42.29 %,同比增加7.72万元,增长15.17%。

工资福利支出预算47.81万元,占基本支出预算81.61 %,同比增加5.4万元,增长12.73 %。

商品和服务支出预算10.52万元,占基本支出预算17.95%,同比增加 2.3 万元,增长27.98%。

对个人和家庭的补助支出预算0.24万元,占基本支出预算0.4 %,同比增加 0.01万元,增长4.34 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算79.92万元,占支出总预算 57.7%,同比增加  16.05万元,增长 25.12%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出138.49 万元,其中:基本支出 58.58  万元项目支出79.92万元。

(一)基本支出

城乡社区支出44.83 万元,全部是基本支出预算。主要用于本办人员经费及公用经费支出等。包括工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、劳务费、其他等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.05 万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出

财政对工伤保险基金的补助 0.06 万元,全部是基本支出预算。主要用于单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助 0.09 万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗1.81万元,全部是基本支出预算。主要用于房改办基本医疗保险补助。

公务员医疗补助2.05万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出 0.05万元,全部是基本支出预算。主要用于临聘人员的基本医疗补助。

住房公积金3.63 万元,全部是基本支出预算。主要用于房改办住房公积金补助经费。

(二)项目支出

一般公共服务支出5万元,全部是项目支出,用于日常公用经费支出。

残疾人事业支出0.5万元,全部是项目支出预算。用于其他残疾人事业支出。

保障性安居工程支出74.42万元,全部是项目支出,主要用于永和苑、中兴苑小区物业管理费及基础设施建设。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算2万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 2 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算2万元,比2018年初预算2万元,同比无增减。其中:

1.因公出国(境)经费2019预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2.公务接待费2019年预算2万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要是安排本办公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是公车改革后本单位已不保留公务用公务用车购置费支出预算0 万元同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019(单位)的机关运行经费财政拨款预算58.58万元,较2018年预算增加 7.72 万元,上升15.17%,主要原因主要原因是干部职工工资福利支出增加。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019 (单位)政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 2018 12 31 日,(单位)共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 02019年部门预算安排购置车辆0 辆。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及一般公共预算拨款 24 万元2019年,房改办实行绩效目标管理的项目 个,涉及财政拨款预算24万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 0个,涉及财政拨款预算 0 万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年部门预算公开表_[307]县房改办.xls